制度管理工作评价标准

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制度管理工作评价标准



制度管 理环节

工作内容

内部制度管理规范，职责明确。

制度管理体制、机制健全，有明确的归口管理部门。 按时提交符合要求的制度管理年度工作报告。

组织与计

划

制度管理年度工作报告的内容完整，计划与下年度业务工作重点、方向一致。

对体系建设提出符合业务发展情况和相关管理要求的建议和需求。 按时完成制度管理年度工作报告中计划部分的各项工作，计划执行良好。

制度要件完整、格式规范，制度之间不存在冲突 制度内容与现行法律法规不冲突，满足制度合规要求。

新增及发

布

制度内容满足风险管理和内部控制的要求。 按照制度管理办法的要求，及时完成制度培训。 严格履行制度制定流程。

新发布制度及时报集团公司备案。（分子公司） 严格执行各项规章、制度。

执 行

严格执行上级单位制度。（分子公司） 各项制度执行情况良好，无违规情况。

按计划完成制度检查（含下属单位），检查认真、细致、彻底。

检 查

对检查中发现的问题能按要求整改。 严格履行制度检查流程。

检查报告、整改报告及时报集团公司备案。（分子公司）

修订与优

化

定期进行制度回顾，对需要优化的制度进行及时修订与优化。 严格履行制度修订流程。

修订制度及时报集团公司备案。（分子公司） 按照制度管理办法的要求，及时废止制度。

废 止

严格履行制度废止流程。

废止制度及时报集团公司备案。（分子公司）

每项工作内容的评分为0至5分，制度管理工作综合评价得分为各项工作评价得分之和，满分为100分。

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