内控制度执行情况

2023-03-25 21:08:32 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ] [

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内部管理制度和控制制度的建立和执行情况

1、内部控制管理

依照上级部门的要求，我单位不断加强自己的制度建设，进

行不断的梳理和完满，对内控管理的各个环节加强限制，

不断完

善新业务的操作规程和流程，同时加强核查，以核查促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互限制体系。我单位特地建立业务检查小组，如期、不如期对人员进行核查、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

2、财务会计管理

对财务会计方面，推行领导负责制，对我单位进行管理和检

查，推行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，

并严格依照操作

流程办理各项业务，保证结算和核算质量；②加强核算，提高经营效益。③的确加强财务管理制度，合理使用资本。严格按上级部门规定列支各项花销，坚持节约节约，不铺张浪费。

重要经济事项的决策方式与程序

一、决策原则

（一）坚持依法决策。重要决策必定以宪法、法律和法

规为依照，早先进行法律解析或法律审查，防范和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。

（二）坚持科学决策。重要决策，必定以基础性、战略性

研究或发展规划为依照，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织相关特地机构进行论证，并在综合解析的基础上，形成相对完满的方案，或多个比较方案。

（三）坚持民主决策。重要决策，应充分征采相关部门

的建议；要广泛听取其他部门和社会各界的建议。

二、决策程序

对重要事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决

策反响三个阶段。

（一）决策准备阶段。包括提出建议、检查研究、制定

方案、论证评估及征采建议等工作。

（二）决策提交阶段。包括确定提交、准备资料、

通知落实、审议定议、形成纪要等。

（三）决策反响阶段。在作出决策后，负责决策推行的

部门或推行单位要如期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反响决策推行过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。