内控制度的执行情况

2023-03-25 21:08:24 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ] [

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内部管理制度和控制制度的成立和履行状况

1、内部控制管理

依据上司部门的要求，我单位不停增强自己的制度建设，进行不停的梳理和完美，对内控管理的各个环节增强限制，不停完美新业务的操作规程和流程，同时增强查核，以查核促提升，以提升促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成互相融通互相限制体制。我单位特意成立业务检查小组，按期、不按期对人员进行查核、检查，并联合案件“专项治理”工作，全面提升制度履行力。

2、财务会计管理

对财务会计方面，推行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①增强学习和内部管理。对上司部门下发的各种文件和规章制度实时组织内部人员进行学习，并严格依照操作流程办理各项业务，保证结算和核算质量；②增强核算，提升经营效益。③确实增强财务管理制度，合理使用资本。严格按上司部门规定列支各项花费，坚持节俭节俭，不铺张浪费。

重要经济事项的决议方式与程序

一、决议原则

（一）坚持依法决议。重要决议一定以宪法、法律和法例为依照，

预先进行法律剖析或法律审察，防备和纠正违犯宪法、法律和法例的行政决议。

（二）坚持科学决议。重要决议，一定以基础性、战略性研究或

发展规划为依照，对一些专业性强、状况复杂、影响深远的问题，要组织有关特意机构进行论证，并在综合剖析的基础上，形成相对完美的方案，或多个比较方案。

（三）坚持民主决议。重要决议，应充足征采有关部门的建议；

要宽泛听取其余部门和社会各界的建议。

二、决议程序

对重要事项的决议，一般分为决议准备、决议提交、决议反应三

个阶段。

（一）决议准备阶段。包含提出建议、检查研究、拟定方案、论

证评估及征采建议等工作。

（二）决议提交阶段。包含确立提交、准备资料、通知落

实、审议定议、形成纪要等。

（三）决议反应阶段。在作出决议后，负责决议实行的部门或实

行单位要按期向上司领导报告决议贯彻落真相况，实时反应决议实行过程中碰到的新状况、新问题，以便进行追踪决议。