内控制度执行情况

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内控制度履行状况



内部管理制度和控制制度的成立和履行状况



1、内部控制管理

依据上司部门的要求， 我单位不停增强自己的制度建设， 进

行不停的梳理和圆满， 对内控管理的各个环节增强限制，

不停完

善新业务的操作规程和流程，同时增强核查，以核查促提升，以 提升促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成互相融 通互相限制系统。我单位专门成立业务检查小组，按期、不按期 对人员进行核查、检查，并联合案件“专项治理”工作，全面提 高制度履行力。

2、财务会计管理

对财务会计方面， 实行领导负责制， 对我单位进行管理和检

查，实行报告制。①增强学习和内部管理。对上司部门下发的各 类文件和规章制度实时组织内部人员进行学习，

并严格依据操作

流程办理各项业务，保证结算和核算质量；②增强核算，提升经 营效益。③确实增强财务管理制度，合理使用资本。严格按上司 部门规定列支各项开销，坚持节俭节俭，不铺张浪费。

重要经济事项的决议方式与程序

一、 决议原则

（一）坚持依法决议。重要决议必然以宪法、法律和法

规为依据，起初进行法律分析或法律审察， 防备和纠正违犯宪法、 法律和法例的行政决议。

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（二）坚持科学决议。重要决议，必然以基础性、战略性

研究或发展规划为依据，对一些专业性强、状况复杂、影响深远的问题， 要组织有关专门机构进行论证， 并在综合分析的基础上，形成相对圆满的方案，或多个比较方案。



（三）坚持民主决议。重要决议，应充足征采有关部门

的建议；要宽泛听取其余部门和社会各界的建议。



二、 决议程序



对重要事项的决议，一般分为决议准备、决议提交、决

议反应三个阶段。



（一）决议准备阶段。包含提出建议、检查研究、拟订

方案、论证评估及征采建议等工作。



（二）决议提交阶段。包含确立提交、准备资料、

通知落实、审议定议、形成纪要等。



（三）决议反应阶段。在作出决议后，负责决议实行的



部门或实行单位要按期向上司领导报告决议贯彻落真相况， 实时反应决议实行过程中碰到的新状况、 新问题，以便进行追踪决议。

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