制度执行落实管理规定

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制度执行落实管理规定

Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】






一、 目的

通过对各部门制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本规定。

二、 适用范围

公司发布的所有制度、规范。 三、 职责

3.1 行政部是制度监督检查的归口管理部门，负责组织监督检查的实施。 3.2 各部门负责配合行政部对本部门归口管理制度的监督检查落实情况。 四、管理规定 4.1. 检查前的准备

4.1.1 由行政部负责组织制定监督检查计划（计划分为定期检查和不定期抽查）

及组织实施，检查计划应覆盖公司发布的所有制度；在排定计划时应注意：

a. 对重要的制度应增加检查频次； b. 对经常出现问题的制度增加检查频次；

c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。

4.1.2 进行定期检查时，由检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可

进行适当的调整。不定期抽查无须事先通知检查部门。

4.1.3 检查人员依照公司已经批准发布的且现行有效的制度进行检查。 4.2 检查的实施

4.2.1 按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等

多种方式展开。

4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相

关部门也应予以配合。

4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资

料。

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