制度执行落实管理规定

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《制度执行落实管理规定》，欢迎阅读！

一、 目的

通过对各部门制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本规定。

二、 适用范围

公司发布的所有制度、规范。 三、 职责

行政部是制度监督检查的归口管理部门，负责组织监督检查的实施。 各部门负责配合行政部对本部门归口管理制度的监督检查落实情况。 四、管理规定 . 检查前的准备

由行政部负责组织制定监督检查计划（计划分为定期检查和不定期抽查）及组织

实施，检查计划应覆盖公司发布的所有制度；在排定计划时应注意： a. 对重要的制度应增加检查频次； b. 对经常出现问题的制度增加检查频次；

c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。

进行定期检查时，由检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适

当的调整。不定期抽查无须事先通知检查部门。

检查人员依照公司已经批准发布的且现行有效的制度进行检查。 检查的实施

按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方

式展开。

如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门

也应予以配合。

检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料。 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应

如实填写检查表，对检查的情况做好记录。


“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认，如有被检查部门负责人不

签名的，由二名及以上检查人签名确认。

行政部将检查结果记录交副总审核，并于每周早会上将检查情况予以通报。 发现问题的处理

对检查中发现的问题，由行政部对责任部门发出《整改书》，责任部门应采取

措施进行整改，对整改情况由行政部安排人员跟踪验证，并再次于每周早会中进行通报。

在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务制度衔接有漏洞的，

应及时对制度进行修订，将制度系统化。

. 奖惩 处罚

对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚： A. 当月第一次由行政部给予责任部门负责人发出书面《警告书》 。 B. 当月第二次由行政部给予责任部门负责人扣30元。 C. 当月第三次由行政部给予责任部门负责人扣50元。

奖励

对于能够积极主动修订、完善制度，表现突出的部门负责人，行政部负责

人可视情况给予50-100元的奖励。

五、本规定由行政部制定并负责解释，自发布之日起实施。

制定： 审核： 批准：

本文来源：https://www.dy1993.cn/a0FG.html