制度执行落实管理规定完整版

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制度执行落实管理规定

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】






一、 目的

通过对各部门制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本规定。

二、 适用范围

公司发布的所有制度、规范。 三、 职责

行政部是制度监督检查的归口管理部门，负责组织监督检查的实施。 各部门负责配合行政部对本部门归口管理制度的监督检查落实情况。 四、管理规定 . 检查前的准备

由行政部负责组织制定监督检查计划（计划分为定期检查和不定期抽查）及组

织实施，检查计划应覆盖公司发布的所有制度；在排定计划时应注意： a. 对重要的制度应增加检查频次； b. 对经常出现问题的制度增加检查频次；

c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。

进行定期检查时，由检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行

适当的调整。不定期抽查无须事先通知检查部门。

检查人员依照公司已经批准发布的且现行有效的制度进行检查。 检查的实施

按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方

式展开。

如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门

也应予以配合。

检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料。 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应

如实填写检查表，对检查的情况做好记录。

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