改进创新管理制度与流程

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《改进创新管理制度与流程》，欢迎阅读！

改进创新管理制度与流程

1. 目的

1.1 通过采取改进措施，分析经营管理执行过程中问题点的原因或潜在原因，防止问题的发生

或再发生。 2. 范围

2.1 适用于公司经营活动中与产品的设计、品牌推广、销售、生产、服务全过程的问题改

进管理。 3. 职责

3.1 发现部门：异常问题和潜在问题的提出、问题描述；临时对策的拟定、追踪；永久对

策的追踪和效

果确认。

3.2 责任部门负责人：审批潜在问题与异常问题的永久对策、并监督执行；

3.3 责任部门：潜在问题与异常问题的分析及永久对策的拟定与执行；永久对策的追踪和效

果确认；相关

资料与工艺的标准化执行；

3.4 企管中心：负责仲裁无法确认的问题及责任部门； 4. 定义：

4.1 临时对策：是指为防止问题点进一步扩大而采取的暂时解决方案。 4.2 永久对策：是指为彻底消除产生问题的根本原因，防止问题的发生或再发生而采取的解决

方案。

4.3 潜在问题：是指实际问题尚未发生，但问题已在悬崖的边缘或存在不正常趋势的问题。 5. 作业内容

5.1 作业流程图（附件一）

5.2 潜在问题发生和异常问题发生 5.2.1 潜在问题发生：

5.2.1.1. 客户的建议事项；

5.2.1.2. 部门单项目标达成在临界点时（如离职率刚刚达成目标等）； 5.2.1.3. 销售数据分析发现潜在不正常信息时（如销量呈连续下降趋势等）； 5.2.1.4. 预算数据分析发现潜在不正常信息时（如费用支出呈连续上升趋势等）； 5.2.1.5. 产品开发过程中出现潜在问题时（如开发周期有延长的趋势等）； 5.2.1.6. 品牌推广过程中出现潜在问题时（如预期效果较难实现时等）； 5.2.1.7. 其他数据发现潜在不正常信息时（如数据呈连续下降或上升趋势等）； 5.2.1.8. 其他与产品的设计、品牌推广、销售、生产、服务全过程有关的潜在问题发生时；

5.2.2 异常问题发生：

5.2.2.1. 客户的投诉事项；

5.2.2.2. 部门单项目标未达成时；（如销售目标未达成等）；

5.2.2.3. 销售数据分析发现不正常信息时（如单品项销量严重下降等）； 5.2.2.4. 预算数据分析发现预算超标时（如单项费用支出严重超预算等）； 5.2.2.5. 品牌推广过程中出现问题时（如单项活动预期目标未实现时等）； 5.2.2.6. 物流分包商考核中绩效不佳者； 5.2.2.7. 产品开发进度不佳时；

5.2.2.8. 其他与产品的设计、品牌推广、销售、生产、服务全过程有关的问题发生时； 5.3 问题描述


5.3.1 发现部门：将异常状况填入《改进通知单》内，应具体描述问题的发生时间/地点

/人员/涉及的产品和客户/问题的现象等，并结合异常状况指出责任部门，责任部门也可以是本部门；如存在两个以上责任部门时，应开出对应数量的《改进通知单》。

5.3.2 发现部门：当异常状况较复杂，无法确认责任部门时，应主动召集相关部门进行会

议研讨，并将研讨结果记录于《改进通知单》。 5.3.3 企管中心：发现部门组织会议研讨后，仍无法确认的问题及责任部门，负责仲裁并

将结果记录于《改进通知单》中。

5.4 临时对策

5.4.1 责任部门根据问题的实际情况，会同发现部门和相关部门制定临时对策，并立即

执行临时对策，防止问题点进一步扩大。并将结果记录于《改进通知单》中。

5.5 原因分析/永久对策

5.5.1 责任部门：根据异常问题，组织部门相关人员进行研究、探讨分析，应从人员/流

程/方法/环境/设施设备等方面进行分析,连续问五个WHY,找出最根本的原因，并根据根本原因制定对应的改进对策，并将原因分析和对策记录于《改进通知单》上。

5.5.2 责任部门：也可组织相关部门通过“专题研讨会”“渠道探讨会”、“销售分析会”“客诉

分析会”等临时单项会议方式对异常问题进行分析和对策，同时形成《会议纪要》，并将原因分析和对策记录于《改进通知单》上。

5.6 永久对策核准

5.6.1 《改进通知单》及《会议纪要》由部门负责人审批后执行。 5.7 永久对策执行

5.7.1 各相关责任部门和责任人根据《改进通知单》与《会议纪要》进行永久对策执行。 5.8 执行确认

5.8.1 责任部门：根据《改进通知单》或《会议纪要》在过程中追踪执行，并进行临时对

策和永久对策执行结果的追踪确认，应收集书面资料（含数据分析资料），作为问题改进的证据，连同《改进通知单》提交发现部门确认。

5.8.2 责任部门：执行确认效果不佳时，应予以重新执行5.4—5.6后核准执行。 5.9 标准化

当“改进对策”达到改进效果，需要将其转化为公司产品规划或流程制度文件时，可新增、修改相

关规划或流程制度文件：

5.9.1 产品标准化：需提交到酿酒公司、市场部负责人进行标准化的工作。 5.9.2 渠道标准化：需提交到营销部门负责人进行标准化的工作。

5.9.3 流程标准化：需提交到集团中心或部门负责人进行标准化的工作。 5.9.4 其他标准化：结合实际情况和部门职责划分来提交。 5.10 效果验证 5.10.1 发现部门：根据责任部门提交《改进通知单》、改进证据及标准化资料，结合实际

情况进行临时对策和永久对策执行的效果验证，应收集书面资料（含数据分析资料），作为问题改进的证据。 5.10.2 发现部门：执行确认效果不佳时，应予以重新执行5.4—5.6后核准执行。

5.11 归档/推广 5.11.1 《改进通知单》、改进证据及标准化资料，由发现部门最终验证后，归档管理。同

本文来源：https://www.dy1993.cn/VjCG.html