流程管理制度

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流程管理制度

第一条 为达到公司内部工作运转流畅、工作责任明晰、工作衔接到位，特制定本制度。

第二条 公司内部流程管理制度： （1）工作计划与总结：

①各部门员工应于每周一前整理工作内容，形成上周工作总结与本周工作计划，并于每周一10：00点前以邮件形式发送至各部门经理处，要求工作内容分解到具体事务、时间节点、工作权重、完成要求；

②各部门经理根据部门员工的工作计划及工作总结进行考评，并汇总本部门本周工作计划及上周工作总结，于12：00前发送至企划部行政处，要求工作内容分解到具体事务、时间节点、工作权重、完成要求、相关责任人；

③企划部行政汇总市场运营中心整体周工作计划及工作总结，并于14：00前呈报总经理审核；

④全体员工应每日做好当日工作日志，养成良好的记录习惯，避免事务繁琐而遗漏工作。

（2）业绩公示通告

每周一公司例会由企划部统一公示上周各部门及代理商业绩数据，以示激励与共勉。

每月1-5日由企划部统一公示当月各部门及代理商业绩数据，如遇节假日顺延至第一个工作日。

（3）奖惩通告



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由企划部行政实时通报按月统计备案，通告张贴时间为一周。 （4）代理商业绩数据

区域经理每日18：00前以邮件形式提交代理商贷款客户资料数据及进度至本部门经理，并抄送至企划部渠道经理处；每周一10：00汇总代理商上周贷款客户资料数据提交部门经理审核，部门负责人审核后交总经理审核并抄送至企划部渠道经理处备案。

（5）业务提交流程

区域代理商将贷款客户的《贷款客户需求表》及资料提交至区域经理处审核，审核通过由区域经理扫描实时传送至所属市场部经理处，市场部经理审核通过提交至企划部渠道经理处汇总，企划部渠道经理呈报总经理审批，（资料齐备的项目）当日17：00前提交的客户资料，渠道24小时内回复审核结果；超过17：00提交的客户资料，48小时内回复审核结果。

（6）客户投诉

接到客户投诉，区域经理必须在1小时内联系客户了解情况，48小时内协调处理。

（7）部门间配合的协同工作

针对部门间配合完成的协同工作，在确定工作项目初期，按照工作要求，分解工作内容，衔接时间，确定责任人，按照工作计划表考核工作业绩。

（8）项目挂包信息沟通

项目发包预告由信息专员通知企划部渠道经理，企划部渠道经理以文书形式（微信、QQ平台）通知市场部，市场部员工引导客户购买；市场部



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