制度建设考核标准

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制度建设查核标准



（征采建议稿）

为提高公司的凝集力、创新力和核心竞争力，成立健康规章制度，完美现

有管理流程，使各项工作有章可依，防止管理过程中出现“两张皮”现象，特制



订以下查核标准：

一、制度建设的使用范围和查核内容

本标准规定了管理制度建设的查核主管部门、查核内容与查核标准。本标准合用于各公司各部门。



二、制度建设查核管理部门

公司管理部负责公司公司管理制度的组织、成立健康工作，各公司综合办负责本公司管理制度的成立、健康和检查落实。



三、制度建设查核方式：

1、制度建设从以下几个方面进行检查和查核：管理制度和系统建设、工作流程、监察落实、节点达成状况等；



2、制度建设查核按百分制计算，每个月100分。总评分与公司级查核的管理制度建设挂钩。单项分扣至本项分扣完为止。



四、制度建设查核标准： 1、制度和系统建设（满分30分） A、查核内容：

①成立健康各项管理制度；

②系统运转中出现的不切合项能实时整顿； ③会议落真相况 B、查核标准：

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①公司各项管理制度未实时贯彻、履行的，-1分/次；未依据公司要求或工作需要成立有关制度的，-1分/次；



②检查或内审中发现的问题未实时整顿的-2分/次；整顿不到位的-1分/



次；



③未按系统要求成立健康有关文件或记录的-1分/次；



④各公司管理类文件或制度成立后更新后未实时存案的-1分/次；现场使用的文件或记录与存案不一致的-1分/次；



⑤公司公司会议纪要或各公司班子会议纪要中的内容要追踪落实,一项未落



实-1分/次；





2、工作流程（满分30分） A、查核内容：

①成立健康切合实质需要的部门职责、业务操作规范或工作流程；B、考





核标准：



①未实时成立、健康部门职责、工作流程或业务操作规范的-1分/次；



②未按工作流程或业务操作规范作业的-1分/次；



③实质状况发生变化时，未实时更新部门职责、作业规范或工作流程的-1



分/次；





3、监察落实（满分20分） A、查核内容：

①成立、健康监、督落实体制；



②监察落实工作实时、到位；





B、查核标准：

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