制度建设考核标准[1].

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制度建设考核标准

（征求意见稿）

为提升企业的凝聚力、 创新力和核心竞争力， 建立健全规章制度， 完善现有管理流程，使各项工作有章可依，避免管理过程中出现“两 张皮”现象，特制订以下考核标准：

一、制度建设的使用范围和考核内容

本标准规定了管理制度建设的考核主管部门、 考核内容与考核标 准。本标准适用于各公司各部门。

二、制度建设考核管理部门 企业管理部负责集团公司管理制度的组织、建立健全工作，各公 司综合办负责本公司管理制度的建立、健全和检查落实。

三、制度建设考核方式：

1、制度建设从以下几个方面进行检查和考核：管理制度和体系 建设、工作流程、监督落实、节点完成情况等；

2、制度建设考核按百分制计算，每个月 100 分。总评分与公司 级考核的管理制度建设挂钩。单项分扣至本项分扣完为止。

四、制度建设考核标准：

1、制度和体系建设（满分 30 分） A、考核内容：

① 建立健全各项管理制度；

② 体系运行中出现的不符合项能及时整改； ③ 会议落实情况






B、考核标准：

① 集团各项管理制度未及时贯彻、 执行的，-1 分/ 次；未根据集团 要求或工作需要建立相关制度的， -1 分/ 次；

② 检查或内审中发现的问题未及时整改的 -2 分/ 次；整改不到位的 -1 分/ 次；

③ 未按体系要求建立健全相关文件或记录的 -1 分/ 次；

④ 各公司管理类文件或制度建立后更新后未及时备案的 -1 分/ 次； 现场使用的文件或记录与备案不一致的 -1 分/ 次；

⑤ 集团公司会议纪要或各公司班子会议纪要中的内容要跟踪落实 一项未落实 -1 分/ 次；

2、工作流程（满分 30 分） A 、考核内容：

① 建立健全符合实际需要的部门职责、业务操作规范或工作流程； B、考核标准：

① 未及时建立、 健全部门职责、 工作流程或业务操作规范的 -1 分 / 次；

② 未按工作流程或业务操作规范作业的 -1 分/ 次；

③ 实际情况发生变化时，未及时更新部门职责、作业规范或工作 流程的 -1 分/ 次；

3、监督落实（满分 20 分） A 、考核内容：

①建立、健全监、督落实机制；

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