制度建设考核标准

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制度建设考核标准

（征求意见稿）

为提升企业的凝聚力、创新力和核心竞争力，建立健全规章制度，完善现 有管理流程，使各项工作有章可依，避免管理过程中出现 “两张皮 ”现象，特制 订以下考核标准：

一、制度建设的使用范围和考核内容

本标准规定了管理制度建设的考核主管部门、考核内容与考核标准。本标 准适用于各公司各部门。

二、制度建设考核管理部门

企业管理部负责集团公司管理制度的组织、建立健全工作，各公司综合办 负责本公司管理制度的建立、健全和检查落实。

三、制度建设考核方式：

1 、制度建设从以下几个方面进行检查和考核：管理制度和体系建设、工作

流程、监督落实、节点完成情况等；

2 、制度建设考核按百分制计算，每个月 100 分。总评分与公司级考核的管

理制度建设挂钩。单项分扣至本项分扣完为止。

四、制度建设考核标准：

1 、制度和体系建设（满分 30 分） A、考核内容：

① 建立健全各项管理制度；

② 体系运行中出现的不符合项能及时整改； ③ 会议落实情况

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B、考核标准:

① 集团各项管理制度未及时贯彻、执行的， -1 分/ 次；未根据集团要求或工 作需要建立相关制度的， -1 分/ 次；

② 检查或内审中发现的问题未及时整改的 -2 分/次；整改不到位的 次；

③ 未按体系要求建立健全相关文件或记录的 -1 分/ 次；

④ 各公司管理类文件或制度建立后更新后未及时备案的 -1 分/次；现场使用 的文件或记录与备案不一致的 -1 分/ 次；

⑤ 集团公司会议纪要或各公司班子会议纪要中的内容要跟踪落实 ,一项未落 实 -

-1 分/

1 分 / 次；

2 、工作流程（满分 30 分） A、考核内容：

①建立健全符合实际需要的部门职责、业务操作规范或工作流程； 核标准：

① 未及时建立、健全部门职责、工作流程或业务操作规范的 -1 分/次； ② 未按工作流程或业务操作规范作业的 -1 分/ 次；

③ 实际情况发生变化时，未及时更新部门职责、作业规范或工作流程的 -1 分/次；

B、考

3 、监督落实（满分 20 分） A、考核内容：

① 建立、健全监、督落实机制； ② 监督落实工作及时、到位；

① 未建立适合本公司监督落实机制或纠正 / 预防措施工作流程的， -2 分/ 次；

B、考核标准：



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