采购制度

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采购制度

一、总则

（一）、为规范企业的采购工作，特制定本制度。 （二）、本制度适用于企业内部各项采购活动。 二、采购原则

（一）、采购人员构成及规定

采购人员须有两名以上人员构成，包括行政部采购人员、申购部门人员等。采购物资质量、数量、交货期限等问题的解决，需由采购人员和申购部门人员共同与供应商商定。

采购任务由行政部指定专人负责，任何部门和人员，不得以任何理由和借口，在采购人员不知情的情况下私自采购，否则不予报销。 （二）、询议价程序

在权衡物品质量、价格、售后服务等因素的基础上，采购人员需对三家以上供货单位进行询议价，通过综合评估后，与意向供应商进一步议定最终价格。 （三）、一致性原则

采购人员定购的物资必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申购部门更改请购单作参考。 （四）、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 （五）、计划性采购

针对常规类物品，如办公用品、清洁用品等，采购人员可搜寻适当供应商，在物优价廉的基础上每月采购一次，公司购买此类产品时到指定场所购买，其价格可与供应商协商，如有需要可签订长期合作意向，寻求最优方案。部门在办公过程中如需添加计划外物品，需提前三天填写《物品请购单》，报备行政部，采购人员根据手上已有采购任务，合理调整采购时间，统一采购，减少车辆、人员双重浪费。对于急需物品，申购部门须征得总经理或常务副总经理同意后，与采购人员协调及时购买。


（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、认真学习，广泛掌握市场信息。 三、采购程序

（一）、各部门需认真填写《物品请购单》，对所需物品名称、数量、型号、规格、要求到货期限、物品预计价格等需详细说明，各部门经理签字确认，上报总经理或常务副总经理审批后移交至行政部采购人员。

（二）、采购人员接到《物品请购单》后需与申购部门人员核实，确定所需购买物品确实需要、确需购买，且数量适中，避免浪费。采购人员还需与库房管理人员进行核实，确定所请购物品确无内存后，进行对该物品的询价程序。 （三）、经过与三家以上供应单位询议价后，与申购部门协商，最终确定供应单位。

（四）、采购人员须认真填写《借款单》，标明借款事由及金额，其金额是以供应单位所提出报价为基础，采购人员拿到钱款后与申购部门人员一起到供应单位处采买所申请物品。

（五）、物品采买完毕后，进入物品出入库流程。

（六）、采购人员需认真填写《报销单》，标明报销金额，粘贴好采购物品单据后到财务进行报销，做到实报实销。 四、审计监督

财务部将对采购全过程进行财务监督和审计。财务部门主要负责物品价格的核查及财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，财务部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

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