万能卡使用控制程序(SEC)

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lenovo (LIPC)

程 序 文 件 Operation Procedure

文件名： 万能卡使用控制程序 (SEC.)



版次：A02



生效日期：



共3页 ， 第2页



文件编号: SEC-P26





1、目的：

保证万能卡受到有效地控制，以保证符合安全手册的要求及减少万能卡被滥用的风险 2、范围： 万能卡 3、职责：

3.1 警卫室巡视人员 监督万能卡的领用 4、程序：

a) 为了维护保养及测试CAS设备的方便，安全部特意申请一张访客牌编号P0051为万能

卡，该万能卡可以进入每个CAS控制的区域，但仅限于以下3种情况下使用： 测试CAS系统时维护CAS设备时，当某处的CAS发生问题需紧急修理， CAS系统管理人员可以向安全经理和该区域负责人申请使用。当发生紧急情况，如某CAS房间发生紧急情况，而该区域授权人不在时，安全中心可以向安全经理和该区域负责人申请使用

b) 安全经理是万能卡的负责人，有权审批万能卡的所有进入权限。当有新区域增加时，

将由安全经理审批授权万能卡新区域的进入权限。万能卡存放在钥匙柜中，领用时，根据钥匙领用程序，由安全中心值班人员和巡逻保安共同打开钥匙柜拿区万能卡，领用人需在领用钥匙登记表表中登记领用时间和归还时间。

c) 原则上，只有CAS系统操作人员或其BACKUP在规定的CAS系统维护和测试时间才

可以使用万能卡，不得在其它时间以任何非正当原因使用。在紧急情况需使用时，安全中心值班人员应向安全经理和区域负责人请示能否使用该万能卡，在得到安全经理和区域负责人的同意后，方可根据钥匙领用程序领用万能卡。SECURITY TECHNICIAN负责每90天查看万能卡的使用记录，并将万能卡的使用人名单、使用时间和使用原因通知各区域负责人。



5、表格和记录：

《钥匙领取登记表》




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程 序 文 件 Operation Procedure

文件名： 万能卡使用控制程序 (SEC.)



版次：A02



生效日期：



共3页 ， 第2页



文件编号: SEC-P26

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