QP4.3.1-2016顾客特定要求管理规范

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苏州苏宁标准件有限公司 QP4.3.1-2016 1 / 2









顾客特定要求管理规范

文件编号 QP4.3.1-2016

版本号 修改号 B

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1.目的

明确识别顾客特定要求并进行控制；如有顾客特定要求时，严格按顾客特定要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。 2.范围

适用于公司汽车产品顾客的特定要求的识别控制。 3．定义

3.1顾客特定要求:是指顾客对于本公司（其汽车产品供应商）的质量等管理体系提出的，以及现在运行的IATF16949:2016的特定要求。

3.2 IATF16949:2016的特定要求的识别、控制，按体系的有关文件、规范进行控制，顾客提出的特定要求，按本规范进行识别控制。 4．职责

4.1 销售部：订单接收时顾客特定要求的收集及对外联络窗口。

4.2品技部：策划顾客特定要求在本公司控制的途径和方法，起草相关规范、标准，

并组织各部门实施。

4.3各部门：协助品技部对顾客特定要求进行评审，根据职责分配执行顾客特定要求相关的事项。 5．工作程序

工 作 流 程

产品信息/顾客资料接收

工 作 内 容 说 明

5.1 销售部负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面，以及技术协议/供应商手册等顾客要求。

文件化信息



NO 特定要求 识别评价

常规YES

生产

图纸、标准、合同、

协议、实物样品等

5.2品技部接收到由销售业务或者品保部门转收的顾客《产品和服务要求控要求时，从所有产品和服务要求中，识别评价是否有顾制程序》 客对产品及管理体系方面的特定要求；



建立顾客特定 要求清单

5.3建立顾客特定要求档案资料:形成《顾客特定要求识别评价控制清单》。

品技部将顾客的各种特定要求按顾客类别建立相关顾客特定要求的档案资料,并归档管理；

5.4品技部按文件控制程序对顾客的相关技术图纸/图

面，以及技术协议/供应商手册等顾客要求进行管理，必要时分发至相关部门。

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顾客相关资料

《顾客特定要求识别评价控制清单》

顾客特定要求发行

文件收发记录+ 《顾客特定要求识别评价控制清单》

A


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工 作 流 程

A

工 作 内 容 说 明

5.4顾客特定要求的符合性评审：

由品技部会同品保、生产、销售等部门人员，对公司现有体系与顾客特定要求及实施对应清单的符合性进行评审，纳入管理评审的输入。如果有不符合之处，提出对应的改进实施方案。实施方案可以在该顾客的顾客特定要求及实施对应清单中列举出各要求实施的责任部门、时间、方法等，必要时制定新的指导性文件或修改现有文件。

5.5顾客特定要求培训:

如顾客的特定要求涉及到教育培训，则由品技部和相关部门按《人力资源控制程序》规定进行培训。 5.4顾客特定要求实施和执行:

各部门按对应清单中的措施或者详细的改进实施方案实施和执行，包括新的或修订的文件的宣贯和实施。 当顾客的特定要求有发生变更时，由品技部负责对其及时进行更改和换新发放作业，以确保公司随时掌握顾客特定要求的最新状态，持续满足顾客要求。变更过程执行本流程。

5.5顾客特定要求资料保存:

对顾客特定要求实施的记录的保存与归档，由各使用部门按《文件化信息控制程序》进行作业。

使用表单 《顾客特定要求识别评价控制清单》作为管理评审的输入

顾客特定要求的符合性

评审

顾客特定要实施和执行

顾客特定 要求的变更

实施资料归档

6.相关文件化信息

顾客特定要求培训

培训记录

《顾客特定要求识别评价控制清单》

《工程规范更改通知单》等



QP7.2.1 人力资源控制程序 QP7.5.1 文件化信息控制程序 QP8.2.1 产品和服务要求控制程序 QR4.3-02 顾客特定要求识别评价控制清单 7、修改栏

序号 页码





修 改 内 容

修改日期 实施日期



批准

编制： 审核 ： 批准： 日期： 日期 ： 日期：

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