财务付款报销流程图

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XXXXX新材料财务付款报销流程

凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销均按此流程要求执行。





费用报销单 付款申请单 借支单

出纳付款



部门经理审核签字



总经理审批签字



主管副总核实签字



财务经理审核签字

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