SOP物料管理规程

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SOP物料管理规程

物料管理制度 第一章总则

第一条目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。

第二条范围港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。属下公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。

第二章物料预算 第三条用料预算 （一）常备材料

由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。

（二）预备材料

由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预 算。 第三章请购

第四条请购部门的划分

（一）常备材料（零配件等）―前方三部及运输公司； （二）预备材料（润料、劳保用品等）－仓库管理员。 （三）非常备材料： 1. 1. 订购生产用料－前方 三部；

2. 2. 其他用料－使用部门 或仓库管理员。

第五条请购单的开立、递送

（一）各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，

根据核决权限呈报有关领导核批。


（二）非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。

（三）紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。

第六条请购及加工、维修核决权限 （一）集中采购计划

3000元以下，由公司副总经理审批； 3000元以上，由公司总经理审批。 （二）非计划采购、急件采购 1000元以下，由部门主管审批；

1000元－3000元，由公司副总经理审批； 3000元以上，由公司总经理审批。 （三）成本包干期间的物料采购

当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。

第四章采购 第七条采购部门划分

（一）公司一般物料由物料采购组负责采购。

（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。

第八条采购作业方式 （一）集中计划采购

根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。

（二）急件即时采购

月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即 时采购。

（三）长期报价采购

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