制度落实情况自查报告(1)

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制度落实情况自查报告(1)

制度落实情况自查报告

根据公司安排，进一步加强项目管理，推动项目管理体系的实施，并下发《关于监督项目管理体系实施的通知》。接到通知后，我们根据公司制定的要求，结合项目管理体系的编制，对项目部的日常生产经营活动进行了认真调查。具体的自我检查报告如下： 一、《项目管理制度汇编》的执行情况

今年4月新修订的《项目管理制度汇编》发布后，项目部积极组织全体管理人员学习、讨论和学习公司的一些新规定。结合项目管理体系编制的相关要求，项目部先后成立了两个一次性项目部，即平顶山市东秦路一次性项目部和平顶山市沾河治理一次性项目部。根据一次性项目部的相关规定，平顶山市东秦路项目一级规划和平顶山市占河治理项目一级规划已相继完成，并组织两个一次性项目部的管理人员编制相应的二级规划。根据项目部在编制项目管理制度时对一次性抵押兑现的要求，对沾河治理项目抵押成本进行了移交。 二、针对《关于对项目管理制度落实情况进行督查的通知》中各方面的情况落实:１、安全管理方面

项目部按照公司规定建立了完善的安全管理体系和安全管理体系。本项目严格控制持证专职安全管理人员的聘用，按照公司相关规定进行安全教育和检查，有相关记录，能够达到公司相关文件的精神

时准确的传达到工地的每个管理人员。目前安全管理中还存在的问题有：由于本项目工程均为市政工程，加之施工现场条件复杂，存在特殊性，在安全文明施工方面难以完全按照建筑安全文明施工图册要求实施；根据处安全管理规定，原来针对劳务队签订的安全施工协议现改为安全施工合同，目前我单位各劳务队的安全施工合同尚未及时签订完成。２、经营管理方面

根据项目管理体系编制的相关规定，成立了平顶山东秦路项目一次性项目部和平顶山占河治理项目一次性项目部，编制、审批并完成了两个项目的一级规划。每月25日前统计各施工现场的施工进度和分部分项工程完成量，根据分部分项工程完成情况分解人、料、机消耗，然后将其与清单对应的数量以及人员、材料和机器的数量进行比较。项目部已建立了完整的台帐，用于每月的工程量报告、冲压和签字。各施工现场均建立了进度报告、催交、签字、开票、收款、欠款台账，以及月度人、物、机费用台账。每月25日，各施工现场将根据实际竣工进度进行成本分析，并召开项目部成本分析会，分析本月施工现场的盈亏情况，找出亏损原因，制定整改措施，跟踪、检查并纠正偏差。存在问题：在沾河治理工程二次规划中，由于招标图纸和施工图发生较大变化，变更内容的价格需要重新组织。目标成本必须报财政局批准后才能确定。目前，项目部部分管理人员运营成本意识较低，项目部管理制度无法严格执行，项目部考核落实不到位。3.生产管理


按照处里目前的项目管理制度规定，我单位新成立的一次性项目部均已完成内容完整详细，切合实际，有可操作性、指导性的一级策划，严格贯彻工程计划管理要求。每月按时上报工程材料计划、分包招标计划、月（季）度工期计划，所报计划符合整体工期安排、符合项目策划整体要求和内容真实完整可靠的劳务分包队伍月度考核评定表，对目前我项目部的劳务分包队伍进行了准入备案，新成立的一次性项目部管理机构完善，各岗位人员职责分工明确，做到了“人人有事做，事事有人管”，把具体工作落实到个人。４、劳动工资管理制度

项目部根据不同管理岗位制定了岗位工资加绩效工资的分配管理办法。岗位工资相对固定。绩效工资为每人每月600元，考核分为四个方面：生产（150）、安全（150）、技术质量（150）和运营管理（150）。项目部将对施工现场的总量、施工现场每位管理人员的考核方法进行考核。建立工资指标和人工成本的借贷账户，建立各施工现场的人工名册。但是，缺乏年度劳动计划和劳动工人工资账户，这将在未来的管理中得到加强。5.企业管理制度

项目部根据处《项目部管理制度汇编》要求，严格要求各工地必须先签合同后施工，并按照合同额进行招标比价，按时上报物资材料使用计划和招标计划，严格执行物资材料进场验收、消耗制度，形成计划、提料、验收、保管、消耗每道工序都有人把关的验收制度。6、核算管理制度方面

按照公司规定建立了严格的工程会计管理制度。按照公司规定，两个一次性项目部进行一次入股核算，在本部门建立单独的台账，在每个施工现场建立完善的人、物、机台账。现场会计保留原始人工结算文件，及时召开成本分析会，制定纠正措施，对已完工和已完工的项目采取纠正措施，如果无法及时记录费用，应详细列出原因，并报告相关部门和部门领导。 第九项目部 ２０１４．７．26

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