工作流程管理制度保证

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工作流程管理制度保证

1、总则 1.1.目的:

为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体系有效运行和持续改进，特制订本制度。 1.2.原则: 1.2.1.规范性原则:

各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用;各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查找责任人。 1.2.2．效率原则:

流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节;流转线路设置要易操作，便于高效流转。 1.2.3.应变、持续改进原则:

流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件，确保流程的持续有效运行;流程需定期评审，促使流程不断优化，使流程成为公司核心竞争去的有效载体之一。 2、流程体系的构建

公司通过构建完整的流程,规范公司各项业务的运作，通过业务流程图各节点具体工作，要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。 3、流程负责人

每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计，公司建立三


级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人，审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。 4、流程的实施

公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有按照公司办理的，流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。

注:当流程因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延容易给公司造成经济损失的，必须以文字形式，利用联系工具（例:电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额100万以上的核心流程，必须由责任人亲自处理，不得委托其它个人代为处理（总经理授权除外)）。 5、流程的培训、争议及奖惩 5.1.流程的培训:

流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。

5.1.1.流程培训每年年初集中培训一次;新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。

5.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。

5.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公奇相关制度处理。 5.2.争议的解决:

5.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未达成一致的，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。

5.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，可在3个工作日内提交行政总监仲裁。

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