业务部门规章制度

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业务部门规章制度



一、考勤制度

1、出勤按一般员工管理办法，上下班打卡（签到）；

2、外地出差 (无法当日来回)须事先报备填写出差申请表，由主管审核，出差当日须填外出单，由主管签核，出差时间未正常打卡，恢复正常上班时由主管签卡，以利于人员出勤管理； 3、本地出差 (可当日来回)须填写外出单，由主管签核。 二、负责的工作范围

1、按公司规定，销售公司产品；

2、收集市场上的相关讯息（含公司产品的市场反应，同行的产品价格、功能特性及运作情况、供公司开拓市场之用）； 3、协助相关部门处理客诉客退； 4、催收应收货款。 三、作业流程及相关规定

1、产品报价以公司所订之价格为依据，客户要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准；

2、产品售价及收货款方式依公司规定执行销售，客户要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接单；

3、接受客户订单，以与客户签订的订购合同为生产依据，收到客户签回的订购合同时确认生产安排及出货时间；

4、订购合同签订后，公司将依合约生产及出货，如客户临时更改订购产品规格，或无故取消订单而造成公司损失的，将要求客户赔偿； 5、未先支付定金而出货、且非公司方面原因而导致客户退货的损失，


由业务员负责赔金额的 20%，主管负责赔 20 %。

6、将销货发票所需填写之客户详细资料提供给财务部门。 7、严禁 50 万元以下的交易留10%以上的尾款（保证金）。

8、收款通知单应附收款明细表，收客户货款应直接汇款至公司账户。 9、与客户对帐应详列明细，不可只写前帐结清。

10、不可与客户结帐时再行降价或删除尾数，否则差价自负。 11、向客户收取的支票应于当日，最迟第二天早上交予财务。 12、货款无法顺利收回时，应及时将客户资料及凭证报总经理处理，拖延不报将严厉处罚。

14、按公司制度、规范，确实执行工作 四、业务主管的规定

1、每天督导销售业务的推动进度。

2、逾期帐款追踪销售员早结，自督促日起 2 个月内未收回，则按未收帐款部分 10 %扣除当月薪资，直至款项全部收回，退还被扣薪资，依实际情况扣提成。

3、一切报表应确实审核后再签章，否则追究相关责任。 4、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。 5、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。 6、秉公执行人员出勤管理，不可纵容。 7、根据工作状况组织例会及参与产销协调会。 8、提出年度业绩目标计划及实施步骤。

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