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河北三元食品有限公司
管理制度
主题：
文件编号：HBSY/CG763-2010 版号：A/0 页码：1/1
电子信息系统管理制度
1. 目的
为保证河北三元婴幼儿配方乳粉、乳粉、液体乳生产的原料采购与验收、原料储存与使用、生产加工关键控制环节监控、产品出厂检验、产品储存与运输、销售等各环节与食品安全相关的数据得到有效采集和记录保管；形成从原料进厂到产品出厂在内各环节有助于食品安全问题溯源、追踪、定位的完整信息链，能按照监管部门的要求提供或远程报送相关数据；使电子信息系统能满足《食品安全法》及相关法律法规与细则对食品安全的监管要求。 2. 适用范围
适用于河北三元各生产厂、各职能部门电子信息系统的管理。 3. 职责
3.1各厂、各部室指定专职人员负责电子信息系统的管理。 3.2部门正职负责电子信息系统查询的批准工作。 4.工作内容
4.1各厂、部室指定专职人员负责电子信息的管理，负责数据收集、整理、录入、设置权限、加密、备份、查询、上报等工作，负责电子信息系统使用计算机的日常维护工作。
4.2需要采集自动化检测仪器产生的数据，设备应具备安全、可靠的数据接口，确保接口部分的准确和高可用性，保证仪器产生的数据能够及时准确地被系统所采集。
4.3不能自动采集数据的工序，工作人员对工序中产生的各项数据记录记录，确保整个工作过程能够再现，每批次生产结束后统一录入信息系统。
4.4电子信息系统和与之配套的数据库建立并使用完善的权限管理机制，保证工作人员帐号/密码的强制使用，在安全架构上确保系统及数据库不存在允许非授权访问的漏洞。
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文件编号：HBSY/CG763-2010 版号：A/0 页码：2/2
电子信息系统管理制度
4.5电子信息严禁存放在共享设备上；存放电子信息的计算机应由指定人员设置权限密码，实现授权访问；需要定期更换系统各部分用户的密码，及时删除不再需要的帐户。
4.6对电子信息采用安全策略，确保信息拥有者有权进行读、写及删除操所。数据以授权数据库或加密文件形式保存，防止非权力者读取和修改信息。 4.7当关键控制点监测数据与设定的标准值不符时，记录发生偏差的日期、批次以及纠正偏差的具体方法、操作者姓名等。
4.8对保存于电脑中的电子信息由指定人员每月一次将各项数据分类整理并刻入为光盘形式存档备份，必须做到防磁、防压、防潮、防晒防止储存的内容丢失，确保故障、灾难发生后能够尽快完整恢复整个系统以及相应数据。 4.9储存电子信息的计算机禁止登录外网，不得开启用户/密码记忆功能，防止信息被盗用。
4.10电子信息系统数据保存时限内，任何用户（不包括指定系统管理人）不能够删除或修改，以确保一定时效的溯源能力。
4.11电子信息系统数据查询，由各电子信息系统记录部门正职批准后，指定人员协助查询。
4.12电子信息系统内的数据和有关记录能够被复制，以供监管部门进行检查分析。
4.13本制度设计的各项电子信息数据保存期为2年。
本文来源：https://www.dy1993.cn/cLE4.html
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2023-04-18
