10 信息系统管理制度

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1 目的

为了充分发挥ERP应用系统在企业管理中的重要作用，推进公司信息建设和发展，使系统管理更加规范化，科学合理地用好系统资源，更好地为公司的营销、生产、科研等业务服务,特制定本管理规定。

2 适用范围

2．1本规定所指的ERP信息系统，系指公司的计算机硬件(包括所配的打印机、绘图机、复印机、刻录机、扫描仪、微机桌椅等计算机外部设备和网络设备)与软件(包括系统软件、应用软件）组成的管理系统.其它自控设备、仪器上自带的计算机硬件及软件，由机动处和主设备、仪器的管理部门负责管理。 2．1本规定适用于集团各ERP上线单位

3 管理规定

3．1计算机软、硬件的购置 3.1.1计算机软、硬件的购置规定

 需要购置计算机软、硬件的单位，提出书面申请报告。在报告中要求说明购置理由、用途及性能要求，经本单位行政领导签字后，送交物管部审查，并按公司通用设备、备件采购流程执行。

 信息系统项目需要的计算机软、硬件购买，按工程项目采购的有关流程执行。

3。1。2 用户单位需办理固定资产领用手续领取购置的计算机软件、硬件。 3。1。3 购置的计算机软件、硬件由信息管理部负责组织相关人员验收、安装和调试。

3.2计算机软、硬件的使用和管理

3。2.1拥有计算机软、硬件及配置的使用单位应根据本管理规定，结合各自单位使

用情况制定本单位《计算机使用管理规定》，使用和维护好计算机软、硬件；公司信息管理部对各单位的计算机软、硬件的使用和维护情况负责检查、指导和考评。

3。2.2计算机使用单位应根据公司信息系统管理总体规划,制定各自推广使用信息

系统的工作计划，确保发挥信息系统的作用。

3.2。3根据计算机软、硬件的需用情况，信息管理部负责提出计算机软、硬件的调

配意见,报请主管副总批准后进行调配.

3.2。4 计算机软、硬件调入、调出单位应办理固定资产调配手续，并在信息管理部

的参与下进行移交。

3.3计算机的维护和修理

3.3.1用户单位发现计算机软件、硬件设备有故障时，应及时与信息管理部联系，




信息管理部应在4小时内到达故障现场，检查、排除故障.不属于外修范围的故障，应在2 个工作日内排除.外修故障应根据计算机软件、硬件是否在保修期内采取相应措施。未经信息管理部许可，用户不许自行处理。

3.3.2用户单位将有故障的硬件设备送交信息管理部进行修理时,需办理"修理工作

跟踪单”;如需请公司以外单位修理的，由公司采购部门负责联系和送修。

3。3.3未经信息管理部认可而发生的维修费和配件购置费用，财务部门不予报销。 3。4硬件设备的报废

3。4。1对确无修理价值的计算机硬件设备由使用单位提出报废申请，信息管理部

组织鉴定提出处理意见,报请主管副总批准。

3。4.2硬件设备的报废需办理固定资产报废手续。报废后的计算机硬件设备交信息

管理部统一处理，原则上做维修备件用。

3.5计算机系统的安全管理

3.5.1在具体的业务工作中，计算机信息的保密坚持“业务谁主管，保密谁负责"的

原则。安装涉密计算机信息系统的场所,应建立安全保密规定和出入规定。

3.5。2计算机在连入局域网或利用广域链路（公众电话网、数字数据网、分组交换

网、卫星等)进行连接时,需经信息管理部审查，与广域链路的连接要经公司主管领导批准.与网络相连的涉密计算机，在系统进入、资源共享、屏幕保密、数据传输等方面必须采取安全保密措施。

3。5.3计算机系统应采取有效的防病毒、防黑客措施。外来文件在执行或打开前，

必须先进行防病毒、防黑客程序的检测和清除。防病毒、防黑客的技术手段应及时到东安集团公司计算中心升级更新.

3.6消耗品的领用

3。6。1计算机用打印纸、绘图纸、软磁盘、打印色带、绘图笔墨等消耗品，由公司物

管部负责供应。

3。6。2领用手续参见有关业务流程。

3。6。3需用特殊消耗品的单位应提前与物管部联系,或经信息管理部认可由使用单

位购买,购置后携带物品和发票，经物管部核查，出据验收单,财务部门给予报销。

3.7系统运行规定

3。7.1各有关单位，应根据业务流程和岗位职责的规定,明确并配备足够的业务人

员。

3.7.2各相关业务人员上岗前，应接收相关课程的培训并在考核合格后方可上岗. 3.7.3日常业务处理过程中应严格按照ERP系统操作规程的规定执行。

3。7。4各岗位应严格按对该岗位的职责要求和操作规程中规定的时限和要求完成业务操作。

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