标识和可追溯性管理规范

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标识和可追溯性管理规范 责任部门：品管部

目 的

流 程 表

采购

2

来料检验

3

仓管员 IQC

2根据物料检验标准检验。检验合格的，由检验员在外箱或外包装物料上贴上绿色“合格”标签，不合格材料保持原有标识，贴上红色“不合格”标签，并加贴相应的标识。

防止不同类别，不同检验状态的产品混用和误用，当有规定时，实现产品的可追溯性。

责任部門

工 作 内 容

适用范围

适用于原料、包装物料、半成品和成品标识及检验状态标识。

工作标准

记录表格

备注 《送货单》交采购

留底。

1物料到厂后，采购通知仓管员接收，仓管员检验厂商的《送货单》、本公司的《申

采购/供应商 1 购单》或《采购单》，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于“待

仓 管

检区”，通知IQC检验。

采购管理程序 《采购单》

“特采”需经顾客

《进料检验报

确认同意。退货的

《进料检验作业规范》 告》

需填写《品质异常



处理单》

无

入库材料按先进

《入库明细表》

先出的原则摆放，

《退货单》

即后入的摆内。

3合格品入库时,由仓管员根据区域堆放,放于合格区域，填写《入库明细表》,不合格品放于不合格区域,需退货的，由仓管制作《退货单》，交采购人员退货。每批物料写明物料批次、进仓时间、入仓单号、采购单号、供应商等唯一性标识。

材料入库

4

生产部

生产过程

5

品管部

成品入库

6

营销部

成品出库

7

客户

4领料人凭“生产计划”开据“领料单”，经生产部主管批准到仓库领料，对于生产过程中的原物料、半成品、待检品、合格品、不合格品，车间检验人员采用区域或产品架存放，并标明检验合格或不合格标识检验状态。当前纺转到后纺时， 必须由IPQC进行质量检验或确认合格后，在《检验流程单》上加盖检验人员工号后方可转序。 5 成品完成后，车间通知检验人员进行检验，检验合格的成品，由检验员填写“产品质量证明书”，放置于成品入库区，方可办理入库手续。检验不合格的成品，统一堆放，由检验员贴上红色“不合格”标签并将其放置“不合格品区”。检《成品检验标准》 验报告上要填写：生产单号。便于追踪。不合格产品由品管、生产工程、营销部商讨解决办法，报总经理批准。

6 成品出货时，成品仓管员依《出货单》安排出货，成品仓库按照《出货单》上的品种、规格、数量安排出货。营销部负责开立《送货单》，负责送货到顾客指



定地点。出货单上要标识产品的唯一性表示，便于追踪。

7 当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，按照《不合格控制处理程序》、《客户投诉控制程序》处理。



























《检验流程单》

产品质量证明书

《送货单》



客户

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注: 本文件表单：《检验流程单》；《品质异常处理单》



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