集中采购流程管理制度

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集中采购管理规定

编 号： 起 草：

审 核:

审 批：

密 级:公开

发文范围：采购部、财务部、行政部

1. 目的

为规范食品原材料采购流程，提高采购效率，降低采购成本，特制定本流程。

2. 适应范围

适用于公司门店日常原材料采购管理。

3. 管理职责

3.1 行政部：负责膳食的采购管理,定点采购供应商的选定。 3.2 财务部：负责单据审核与结算付款及每月监督门店盘点。 3.3 督察小组：负责采购食品的质量、成本监督.

4. 流程图



5. 流程说明



1




序号

工作事项 主责岗位 工作任务

流程时限

1. 核定菜谱 2。 编制配菜单 3。 申报需求计划 4。 专员审批 5。 采购 6. 供应商选评 7。 按单送货 8. 验收 9。 入库 10. 填写报销单 11。 对账 12。 审核 13. 审批结款

餐厅主管  每月修订一次菜谱，包括菜名、制作方法简要及配料。 2周内 厨师长 厨师长 行政部 采购员

 每周填写配菜单报行政部经理审批.

 每日12:00前按配菜单及预计用餐人数编制次日需

求计划。  每天审批需要计划.  根据需求计划，组织采购.

2H 1H 1H 8点前 - 次日7:30前 0.5H 0。5H 0.5H 2H 半天 1天

行政经理  负责选择与评定定点供应商. 供应商 厨师长 食堂 采购员 供应商 总经理 财计部

 根据下单量和采购合同在规定时间内送货，包装食品

需提供资质证明与相关证件。  由厨师长亲自验收，是否合格.  不合格退回供应商重新采购。  合格必须在送货单上签字确认.  验收合格后入库    

填写报销单.

厨师长签字审核。

每月25号提交对帐单至行政部进行审核。 按公司财计部核准的金额开具发票。

 核对对账单与报销单无误后交财计部审批。  审批对账单与发票是否一致，并进行付款。  每月5日对食堂进行盘点与清算.  可不定期抽查与实施监控。

6. 评价与考核

6.1. 采购员不许私自变更采购需求计划，严禁采购腐烂、变质、过期食品或以次充好. 6.2. 财计部每月对食品采购进行盘点和清算，并将收支运营情况进行公布. 6.3. 膳食督察小组每月不定期对餐厅运营进行总结分析，并提出改善措施。

7. 附件

附件1《食品需求计划表》

食品需求计划表

NO。 日期：

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8



食品名称



单位



规格 品牌

采购数量

供应商数据

需求日

单价





验收数量

食品类别



2

总价




9 10 11 12 13 14 15 16































编制人： 日期： 审核： 日期：

验收人： 供应商确认：

（*可另附报价单及结算单据）

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