个人岗位廉政风险点排查防范表

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岗位廉政风险点排查防范表



单位： 时间：年月

姓名： 职务：

主要职责

负责局机关支部纪检委员工作,担负单位社会治安综合治理和信访接待工作，承办工资、人事相关业务，执行财经纪律,负责单位出纳工作。

风险种类

风险等

风险点表现

单位评估

违反中央八项规定，“四风”问题反弹回潮

把纠正四风作为长期制度，时刻对照检查,严于要求自身

防范措施

低

作风风险

违规发放津补贴、报销差旅费

低

明确工作性补贴标准;严格落实随州市差旅费报销有关文件精神,细化出差审批程序

大办宴席，违规送礼 低 认真学习规章制度,入脑入心，筑牢自身防线

对群众反映的问题,不认真、敷衍了事

高

强化履职尽责和为人民服务意识，对群众的困难努力解决,热情服务，及时督办

严格财经纪律审批手续，定期公开“三公”经

对财经纪律执行不严，存在领导说了算

高 费,向局党组或分管领导报告财务收支情况，健全财务管理制度，落实财务、会计、采购三分离

岗位

风险 擅自挪用、截留、扣拨林业

惠民补助资金

低

严格落实林业惠民政策,做到转款专用

对票据把关不严，违规报销 高

坚持按制度办事，严格把关，仔细审核，杜绝票据造假和违规报销的现象


制度落实制度不严格，有制度不

风险 执行

受到社会灯红酒绿的影响或人情关系左右,抵制外部诱惑不力，导致作风松散，工

低

定期修订完善各项财务制度，开展内控制度报告

环境风险

低

强化警示教育，推行权利监督，严格违纪问责,强化学法、守法、尊法，不越轨不碰红线

作不作为或乱作为的

一、严格遵守廉洁自律的规定,廉洁奉公，忠于职守，不利用职权和职务上的便利谋取不正

廉政

当利益，严格执行工作程序及规定，确保无违法违纪案件发生。

承若 二、奉公守法，不利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。

三、不利用职权和工作之便，向服务对象私自索要钱财、物品等。



备注

责任人签字：分管领导签字：

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