销售人员出差管理方案

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销售人员出差管理方案

总则

为了规范销售人员出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本方案。

一、本方案适用于公司所有销售人员。

二、出差管理

1、销售人员出差前需填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。

2、销售人员出差需经业务经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

3、销售人员可凭借批准后的出差申请表向财务借支出差差旅费，

每次申请借支最高限额 2000 元，所有借款必须在前账结清后方可再借款。确因业务需要来不及结清前款，须向业务经理说清缘由经批准后方可借款。

4、销售人员出差期间：（1）每天要按时填写一份《出差日程记录表》，详细记录当天出差的具体内容。并通过邮件或传真方式发到销售内勤处。若当日报表在第二天中午之前销售内勤未收到，则当日出差补贴将不予报销。若有特殊情况需发手机短信告知。（2）每周日下午18：00以前将发送一份《周工作报告及下周工作计划》到业务经理邮箱。






5 、销售人员出差返回公司后， 2个工作日之内需向业务经理交一份《出差总结》并将出差费用报销单据交予业务经理审核后财务方可报销。如延时提交《出差报告》，每次处罚200元，作为销售活动基金。

6、销售人员返回公司后，将按照公司规定按时上下班。

三、差旅费管理

1、销售人员出差未按规定乘坐交通工具的，超标或者超支部分的费用由个人承担。

2、出差路线的选择以最佳路线为准，出差人员未经批准绕道到旅游地或探亲、办私事，其绕道部分的交通费由个人承担。

3、出差途中，出差人员因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，应打电话向公司领导申请延期，未经允许私自或借故延长出差时间的，差旅费自负，同时公司将视情节给予处罚

4、乘坐火车、汽车、轮船应出具有效票据。且与出差时间、出差地点相吻合。

5、如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢失部分的费用。

6、由两人及两个以上人员出差的，由其中一人负责差旅费的报销及领取，其住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按两人一个房间标准报支。








四、费用标准

销售人员 省会城市

住宿补贴

生活补贴

120元/天 40元/天

市内交通

交通工具

备注

地级市 80元/天 40元/天

县级市 60元/天 40元/天

驻办事处 不补贴 30元/天

实报实销 乘坐火车以硬卧票

价为准，客运汽车、公交车为主

实报实销 乘坐火车以硬卧票

价为准、客运汽车、公交车为主

实报实销 乘坐火车以硬卧票

价为准、客运汽车、公交车为主

实报实销 乘坐火车以硬卧票

价为准、客运汽车、公交车为主









备住：散酒业务费用需请示，另行处理。

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