文件管理制度

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文件管理制度

1、目的

通过对本公司制定的、与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适 用性、系统性、协调性、完整性和有效性。

2、范围

本制度适用于对本公司安全生产管理制度、岗位安全技术规程、其它有关技 术文件的管理。

3、职责

3.1 企业主要负责人负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全责任制的批准和发 布。 3. 2分管经理负责管理制度和岗位安全操作规程的审批。

3.3 能部门（车间）负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写 与审核。

3.4

综合办负责公司级文件的备案、登记、发放。

3. 5综合办负责组织安全生产管理制度的修改和修订。

3.6职能部门负责组织本部门归口的岗位安全操作规程的修改和修订。

4、管理内容及要求

4. 1文件的制定

4.1.1 综合办根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》要求，结合本公司实际，组 织制定公司的安全生产方针和安全生产目标及安全生产管理制度，经部门负责人审核、经理 审批后发布、实施。

4.1.2 职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，经风险评价小组评价后，制 定岗位安全操作规程，经职能部门负责人审核、分管经理审批后发布、实施。

4.2文件的标识

4 . 2.1文件根据受控状态可分为受控文件和非受控文件，公司内使用的文件均为受控文 件，非受控文件一般是为某种需要提供给我公司以外的人员使用。受控文件在文件的首页需 加盖红色“受控”章。

5 .2.2为确保文件能够得到有效控制，用版本号、发放号、修订状态进行标识。版本号 采用大写英文字母A、B……表示第一版、第二版；发放号用阿拉伯数字001、002、……表示: 修订状态通过文件修更改记录表进行记录。

4.3 发放管理


综合办进行文件发放，发放范围应确保文件使用的各场所都能获得适用的有效版本，并 填写《文件发放记录》，由文件领用人签字确认。

4.4 文件的修改与修订

4. 4.1文件出现下列情况时，需进行修改或修订：

文件编制本身重大失误； 安全标准化运行过程中出现变动； 与上级有关规定、法令、法规相悖； 其它情况。

安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管经理递交书面申 请报告，批准后将申请报告交安全部对安全生产管理制度进行修改或修订。

岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管经理递交书面申 请，批准后将申请报告交归口部门，由归口部门对岗位安全操作规程进行修改或修订。

其它有关技术文件需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管经理递交书面申 请，批准后将申请报告交归口部门，由归口部门进行修改或修订。

4. 4. 5综合办将需修改或修订的安全生产管理制度或岗位安全操作规程收回。 4. 4. 6安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改。

4. 4.7修改或修订后的文件由安全部发放至有关部门或人员。

4. 4. 8综合办对修改或修订后的文件进行文件状态登记。 4. 5文件的评审

综合办每年组织一次文件的评审工作，对文件的符合性进行评价。 4. 6文件残破、缺失后的补发

任何人不得在文件上乱涂乱画，确保文件的清晰、易于识别和检索。

当文件破损或字迹不清影响使用时，领用部门（人）应写明原因，经部门负责人 审核后，到综合办办理更换手续，交旧领新，文件使用原发放号。

4. 6. 3文件丢失，当事人应写明原因，经部门负责人审核后，到发放部门办理补发手续, 新文件给予新发放号，并注明原号作废。必要时，由发文部门将作废文件发放号通知各相关 部门，防止误用。

4. 7废止和回收

新版本文件发布时，旧版本文件同时废止或失效，由发放部门将文件按发放台账全部收

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