《项目管理工作规范》

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项目管理工作规范（初稿）

1、 本规范对项目管理过程中的项目立项、项目协调、项目实施、项目验收与交 接的工

作进行规定，以便项目经理、开发经理、测试经理等相关员工参照执 行；

2、 本规范适用于总公司涉及的所有项目，自颁布之日起，所有项目必须本规范 执行，

在执行中的项目，其后续工作必须按照本规范执行，对执行中可能出 现的各类必要资料不全的情况，项目管理部牵头与相关人员协商限期提交相 应资料。 3、 对项目管理的主要工作做以下规定：

3.1、 项目立项阶段：合同签定后，市场部在OA系统流程管理中填写项目任 务单，

与项目执行相关的合同内容、技术方案、用户需求等内容一同

提交技术总监审批后，项目管理部指定项目经理，项目经理筹建项目 组，确认项目前期准备工作，草拟项目工作计划，与业务人员协商确 认与用户初次交流的工作安排，并在交流完成后，编写完成《项目计 划书》，提交相关人员审核后，牵头与用户协商确认《用户需求书》 。 3.2、 项目开发测试阶段：项目经理完成项目立项，编写完成《业务需求书》 后，从OA流程中填写开发任务单，开发经理依据《项目计划书》和《业 务需

求书》，进行软件开发工作；在开发过程中项目经理负责进度的跟 踪，与用户的协调，具体开发工作由开发经理负责，开发部经理负责 管理监督；软件测试工作由测试经理负责； 3.3、 项目实施阶段：项目经理编写项目实施工作计划，以及确认用户准备 工作是否

完成；测试经理负责完成实施前的集成测试与相关文档检查 确认工作；实施人员负责软件安装调试；用户培训工作由项目经理依 据具体情况安排；对用户提出的软件修改意见由项目经理集中收集， 协商确认后，填写软件修改任务单；开发人员进行软件修改，修改完 成后经过测试，由实施人员再次安装调试，并与用户确认修改完成情 况；如为简单修改从缺陷管理中直接处理，如果变化较大则由项目经 理协商后确认问题原因，重新提出软件修改任务单；对实施阶段的具 体工作按照《项目实施工作管理办法》执行。

3.4、 项目验收阶段：项目经理牵头完成《用户现场测试报告》，并依据项目 进展情

况，与用户协商确认项目验收工作安排，草拟项目验收报告， 组织项目验收工作。并向用户提交系统安装盘和相关文档。

3.5、 项目交接：分为内部交接和外部交接：

3.5.1、内部交接：

3.5.1.1、 项目的交接：项目经理负责，项目组成员共同整理完成项 目的

源代码、安装程序，以及各类技术文档与工作文档，经 项目管理部经理确认后，提交 CVS的产品库中，具体工作按 照《配置管理工作规范》执行；

3.5.1.2、 售后服务工作的交接：项目验收后，项目经理依据《售后 服务工

作规范》的要求，提交相应文档，并组织必要的内外 沟通交流，一个月以后，相关的售后服务由分公司或总公司 的客服人员负责。

3.5.2、外部交接：

3.5.2.1、 用户的交接：主要是系统验收前后，向用户提交系统操作 维护

手册，说明售后服务的工作流程，确认用户方技术人员 能够完成日




常的维护工作；对用户产品的交付按照《产品交 付制度》办理。

3.5.2.2、 与第三方的交接：对项目涉及的相关系统，与用户一起， 对系

统接口的维护方式进行确认， 各自提交必须的接口说明， 确认维护的细节问题，三方签字确认接口文档。

3.6、 项目沟通协调：项目经理必须保持项目组内部员工之间、公司相关部 门，以及

用户之间的正常沟通协调，保证项目的顺利开展，同时依据 项目的进展情况适时召开各种沟通协调会议，对产生的各类变更必须 跟踪确认，确保沟通的及时与有效。 3.7、 配置管理工作：项目经理严格执行《配置管理工作规范》，负责检查督 促《项

目配置计划》的执行情况，确保配置管理工作的正常开展。

4、 整理项目管理工作中涉及的开发、测试、配置工作，相关员工必须按照《软 件开发工

作规范》、《软件测试工作规范》、《配置管理工作规范》中相关规定 执行。

5、 所有项目的实施情况，项目经理必须每周填写上报部门经理，由部门经理汇 总后上

报公司最高管理层，每个月对项目的进展完成情况对全公司做一次内 部通报；项目完成验收后，由项目管理部统一在 OA系统中发布信息；

6、 对技术总监或总经理指定的重大项目，例如重大版本升级、重要项目的首次 试点项

目、关键行业的首次项目等，其项目进展情况项目经理必须每周汇报； 对出现的重大问题必须立即上报部门经理，同时抄送技术总监和总经理。

7、 对项目实施过程中出现重大问题，项目经理必须立即上报部门经理，通知开 发经理

和业务经理，共同协商确认解决办法。

8、 对项目工作中需要分公司协助支持的工作，由项目经理从 OA流程中填写项

目协作任务单，开展协助支持工作。

9、 涉及的技术文档与工作文档的编写工作规定：

9.1、 项目经理负责完成《项目计划书》、《用户需求书》、《项目配置管理计 划》、

《项目实施工作计划》、《项目总结报告》，参与完成《系统维护手 册》等，

对工作文档包括《项目阶段工作报告》、《用户需求变更确认 报告》； 9.2、 测试经理负责完成《项目测试计划》、《项目测试总结报告》，以及阶段 性的

《项目测试工作报告》。 9.3、 文档的编写范本和相关要求在配置管理相关规范中规定。

10、 对需要总公司技术部门提供相应技术支持的工作，包括系统安装、软件 开发、客

户培训等工作，按照《技术支持工作规范》中相关规定执行。

项目管理部

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