施工现场材料管理规定

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施工现场材料管理规定

管理目标：根据质量要求按计划采购。在材料质量等同的条件下按最低价采购，选择服务最好的供应商供货，降低工程成本。

管理程序：计划→审批→请购单→签合同→采购→验收→入库→保管→使用发付→台帐→报表。

一）、计划、审批规定

1、项目部制定项目工程材料采购供应计划表，上报公司生产经营部、总务部审核，报总经理审批。

2、项目部依据生产进度计划及技术翻样、预算工料分析于每月底上报下月材料使用计划，报公司审批。

3、劳务分包单位(班组)依据项目部的月材料使用计划，结合施工现场工程进度，于每周末上报项目部材料采购计划，并开具请购单，经现场施工员或负责人审核报项目经理和项目工程师批准，交材料员采购。

4、因施工方案临时修改变动或现场甲方特殊要求等原因，出现临时急用材料需采购时，在未上报办理书面采购手续时，劳务分包单位(班组)先口头向施工员或现场负责人申报，由其向项目经理、项目工程师口头申报，经批准同意后电话通知材料员采购，事后补办书面手续。

5、材料员、公司其他管理人员都可介绍材料供应商，供公司选择，经公司生产经营部、总务部按照“三同三比”的原则（即比产品质量、材料价格、服务）选定供货商，报总经理审定。

二）、材料采购规定

1、采购工作程序：劳务分包单位(班组)按施工材料总计划提前七天提出所需材料请购单～报现场施工主管人员审查签字～报项目经理审批签字～交材料员～材料员询价推荐供应商经项目工程师、项目经理确认，并签订采购合同～合同报公司生产经营部、总务部审核～报总经理批准～材料员实施采购。

2、大批量、专用材料根据项目工程材料使用计划，由公司生产经营部、总务部会同有关专业人员共同审核，经总经理批准同意，直接与供应商签订供货合同，并告知使用该材料的项目部及分管材料员。

3、禁止无请购单就申报材料员临时采购材料，在施工中遇有特殊情况确需临时采购时，由现场施工员或施工负责人电话报材料员临时紧急采购，其他人员不得擅自让材料员采购材料，材料员亦不得擅自越规采购。

4、项目部、材料员与材料供应商在洽谈合同时，要明确以下几点：根据竣工资料要求必备的产品资料、保修期要求，实际使用的多余材料准予退货，由于供应材料送检不合格造成的运输、装卸、保管等所发生的费用及样品与实供材料不符所发生的退货费用均由供应商全额承担。

5、材料员在采购材料前，须查明所购材料总储备库有无库存可利用，不得重复采购。


6、材料员每月底会同仓库、材料供应商核清当月帐目，于次月10日前上报公司总务部，对多余材料，及时退还供应商。

7、材料员须于每月15日左右、月底前报销材料采购发票，也可根据实际情况随时进行报销。报销发票时须附材料请购单、入库单、送货单或材料明细单，材料发票上需有验收人（保管员）、经办人（材料员）、批准人（项目经理或负责人）三人以上签字，并查验有无采购合同，缺以上附件及缺少一人签字，此张发票不得报销。隔月发票原则上不予报销。 8、材料员须随时掌握材料市场价格信息，及时与供应商进行调整核价，以减少不必要的损失。

9、材料员对材料供应商必须给予的“利润返还”等费用应及时上交财务入帐。 三）、材料验收入库规定

1、大批量材料、专用材料、成品件采购入库时，材料员和相关专业的技术人员须到现场，与仓库管理人员共同验收。

2、材料验收必须二人共同进行验收签字，仓库配备一人者除外，材料验收以下内容： （1）、发票、附发票清单、请购单。

（2）、发票和清单上必须写清楚名称、规格、件号、数量、单价、总价。 （3）、材料的说明书、质保书等资料。 （4）、数量是否与发票、清单一致。

（5）、材料外观质量，成品件检查，包装是否完好无损坏，如有包装损坏，应开箱验收或退回。

（6）、沙石料须每车过磅（有磅秤的工地）或量方计算实际数量。 3、沙石料、商品砼、砖块应实行一车一票，二人签字验收。

4、所有验收入库的材料须开入库单，一式三份，一份存根，一份记帐，一份交材料员附发票报帐用。

5、缺发票或多品种发票无法写清楚而无法了附件清单，无请购单，无产品应具备的资料，以上缺一则不予验收入库。

6、经过验收，不符合质量标准的不合格产品，不能接收入库。 四）、材料保管规定

1、材料入库后要分类存放，明确标识牌，货、柜架要有编号，并在台帐上注明，便于查找。

2、危险品材料要专库存放。

3、氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆平品要专位存放，专人（使用人）保管，禁止接触油、明火，禁止夏天高温季节暴晒。

4、劳务分包单位(班组)设有的专用仓库要专人管理，规范存放。

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