采购管理办法

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采购管理办法

第一章 总则

第一条 制定目的

为指定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的执行，特制定本制度。

第二条 适用范围

采购部采购计划的编制、采购等业务，除另有规定，依本规定处理。

第三条 权责单位

采购部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

第二章 采购计划的制定

第四条 营销中心根据年度目标，客户定单意向，市场预测等材料，作销售预测， 并制

定次年度销售计划。

第五条 运作中心据预测计划，库存情况，制定年度的预测生产计划和物料计划。 第六条 采购部编制年度的采购计划。

第三章 采购预算的编制

第七条 运营副总经理负责年度原材料的预算明细的编列。

第八条 各个生产单位负责低值易耗品，辅料和资金需求预算明细的编列。

第九条 根据研发部制定的产品用料标准，物料的损耗率应记入用料预算，但应以年度

损耗率目标制定，一般低于或等于年度损耗率目标。、

第十条 采购部负责年度各种购料预算明细的编列。

第十一条 购料预算应在安全库存量与最大库存量之限内，符合年度库存周转率的目标。

第四章 订购采购流程

第十二条 第十三条



采购部依物料需要状况，库存数量，请购前置期等要求，开立请购单。 请购单应注明物料名称，编号，数量，需求日期及注意事项，经权责主管




审核，并依请购核准权限送呈相关性人员批准。

第十四条 第十五条 第十六条

紧急请购时，请购部门应于备注栏内注明，并加盖“紧急”章。 采购责任人权限由高层委员会制定。

已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消时，由请购部门以书面形式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

第十七条 第十八条

请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

采购人员获核准后的《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

第十九条 第二十条

采购议价应采用交互议价的方式。 议价时应注意品质，交货期，服务兼顾。

第二十一条 采购人员询价，议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要

时附上书面说明。做成备选方案，供主管选择参考。

第二十二条 标注拟订购供应商，交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核

准权限呈核。

第二十三条 采购核准权规定，不论金额多少，均应先经采购主管审核，再呈上级核准。 第二十四条 采购人员接获批准的《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物

料，并以电话或传真形式确认交货期。

第二十五条 根据权限，签署相关的采购合同。

第二十六条 质量管理部根据相关检验标准进行入库前的质量检验工作。如有质量问题，

提出处理意见。按相关程序办理。

第二十七条 依财务管理规定，办理供应商付款工作。

第五章 采购质量控制

第二十八条 物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以

明确 规定：

1. 订购物料的规格、技术要求。 2. 产品技术等级要求。

3. 各种检验规范、标准或适用规格。

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