公司规章制度(简约版)

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公司规章制度（简约版）

为了使公司的发展蒸蒸日上，每个人的做事能力更加专业，特制定如下公司规章制度： 一．考勤制度 1． 工作时间

周一至周六（正常情况下周六上半天，早上9:00到中午12:00），每天上班时间为早上9:00到下午12:00，下午2:00到晚上6:30。其他节假日和国家统一规定的一样。 2． 奖惩制度

根据上述工作时间，无故缺席和旷工者按日工资的金额从月工资中扣除（日工资=月工资/24）；迟到或早退者按10元/小时计算从月工资中扣除（少于1小时而多于半小时的按1小时计算，特殊情况在1小时之内的除外，迟到两个小时，按旷工半天计算；迟到或早退半天扣一天工资；旷工一天者扣两天工资）；正常情况下每月请假不能超过两次（遇到周六的可以考虑有三次），否则按缺席或旷工计算；每月考勤表在月底时会公布。

二．工作制度 1． 业务范围

业务员：询盘—报价—确认订单—跟进订单—安排运输（商检）—对单—做单据给客户。正常的这整个流程都是由一个人全部跟进下来，部分不清楚或不确认的地方可以找老板或主管确认。不断的跟进老客户等。 采购员：找产品，采集市场信息，及时更新产品供货价及存量，采集供应商信息。 财务及日常办公负责者：及时安排付款（老板或主管确认的款项），跟进收款，安排报销，购买办公室的日常用品，处理办公室日常事务，处理来访客户的酒店及机票的订购等。

主管：负责一些大单的跟进，监督和执行整个办公室的运作，定期对老板作办公室的运作报告。 2． 奖惩制度 业务员：由于自身原因而非无法控制或预料而导致的任何环节出错（包括简单错误和老板或经理曾经提到要注意的错误）及没有计划好等，从而造成其订单亏损或少赚的情况，亏损或少赚金额的5%-10%（根据不同情况而定）将作为对出错者的惩罚（罚款将从当月工资中扣除）。出现小问题但可以解决并未影响到老板利润的情况下一次罚款20元。

采购员：采购第1次不能在20小时之内及时报价给业务的，扣绩效2分；第2次不能在20小时之内及时报价给业务的，扣绩效4分；第3次，扣8分；第4次扣16分；每次是前一次的两倍依次递增；如若市场有货，而采购找不到相应报价和数量、虚报或错报的，第一次发现扣绩效5分，第二次发现扣绩效10分，第三次扣绩效20分，依次类推，一个月内绩效为0分，公司直接辞退。 财务及日常办公负责者：安排付款时出错而导致延误正事的，办公室所需用品说过两次要买而因为自己忘记没买的，安排日常办公事务及票务事宜出错等，每发现一次罚款50元。 主管：上司告诉的事情或客户提到的事情而忘了传达给大家，由于自身原因而非无法控制或预料而导致的任何环节出错等，发现一次罚款50元。 另外，每个人自己职责范围内的事连续三个月内未出现错误的按绩效考核奖励（根据每月出错记录及三个月的绩效核对）；委托他人办理自己份内的事而出错的惩罚将由自己承担。

三．请假、外出及报销制度

1． 请假需提交《请假单》并提前一天提出申请，部门经理同意后，行政部备案方可休假；事假2天（含）以上，

需报总经理批准后，行政部备案方可休假；连续请假3天以上，需提前一周申请，报总经理批准后，行政部备案方可休假；不允许临时电话请假和代为请假，特殊情况除外，但需相关领导同意后方可休假，事后必须于上班后的半天内补办手续，否则按旷工论处；未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律作旷工处理。所有请假事由必须真实，如发现以虚假事由请假的，一经查实，即作旷工处理。

2． 员工外出必须请示主管并得到批准；外出前，必须在《外出登记表》上登记外出事宜。请假或是外出，手机

不能关机，或是留下后备联系方式。

3． 深圳市外出差并且当天回来的，路费，电话费和餐费实报实销。

4． 外省出差或珠三角出差当天不回来的，路费和餐费实报实销。住宿费由公司安排订好或公司规定一个具体消






费金额（根据不同地方的消费情况而定），住宿时间也由公司规定，超出规定时间住宿的公司不予报销。

四．日常业务任务及工作流程 1．业务员的日常任务：

（1）完成主管交待下来的基础工作任务；

(2) 业务员做到当天询盘当天回复，上班时间询盘的，下班之前如回复不了，须自由调配晚上时间回复，做到当天询盘当天回复，不得不回或第二天回，晚上收到的询盘则可第二天回，休息日及特殊原因例外； (3) 回复客人第一次询盘没有答复的，第三天应该重新发送一次，没有答复的询盘须做好标记，并不定期将公司新款介绍给客户；

(4) 利用GOOGLE、黄页搜索引擎、电商平台，搜集客人信息，拓展市场；

（5）上传产品：上传图片要选择相匹配的关键词，关键词要同时在标题、主要关键词、次要关键词、简要描述、详细描述中出现。产品的详细描述使用固有的模板。信息填写完整度要达到98%以上，须不定期上传新产品到阿里巴巴平台；

（6）更新产品及图片：每天更新产品，每周三须查看数据管家，然后制作查看分析报告交主管汇总，主管出解决方案报给经理，并须留意橱窗产品及普通产品的曝光量，及时调整橱窗产品，将点击率高的产品设为橱窗产品；

（7）客户资料整理，填写《客户基本档案》《客户询盘记录》《客户交易记录》《客户销售情况反馈表》《客户服务记录》《客户回访记录》。

（8）所有客户资源归公司所有，外贸部不能将客人询盘资料及客户信息占为私有或泄漏给其它公司。 2．业务员业务工作流程： （1）询盘：收到询价或得到客人联系方式，第一时间发邮件同客人取得联系；

（2）报价：a.确定货物品名，型号，数量，交货期，付款方式，包装规格，确定价格条款（是自提，FOB港口，CIF港口或其它条款），及时准确给出客户报价方案；b.把客户报价方案提交主管审批，审批通过后再报与客户。

（3）还盘：根据客人情况，客人数量及市场潜力，合理给客人一个最后价格，如果是特殊要求或是大客户的情况，向业务主管说明情况，最后底价向总经理申请；

（4）免费样品单：客人要求寄免费样品时，业务员需填写《免费样品申请表》，注明运费支付情况，由主管签字后方可安排下单并出货；寄完后将出货凭证交业务主管处留档。

（5）确认定单：客人要求开具PROFORMA INVOCIE（形式发票）时（以下简称PI），业务人员先将PI给业务主管检查并确认后方可传给客人；如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，需提前汇报业务主管，业务主管向总经理请示后方可开PI并传给客人。

（6）所有定单在收到客人预付款或全款后，将PI打印一式二份，一份交业务主管处留档，一份交财务处。 （7）业务员定期回访客户并做好售后服务。 3. 采购的日常任务： （1）完成主管交待下来的基础工作任务；

（2）采购员做到及时回复业务询价，当天询价当天回复，最久不能超过20小时； （3）采购员要经常下到市场了解采集产品的最新报价及存量，市场新到的产品等； （4）采集供应商产品及资料信息等；

（5）采购员及时采集并汇报市场有商机的产品及价格存量。

（6）采购员要做到货比多家，对市场供货价，供货质量，供货服务要有阶梯式的对比，并要将采集的阶梯价格整理汇报。

五．其他制度

1． 上班时间严禁做一些与自己工作无关的事，同一天内发现三次者罚款100元。

2． 每天下班时要整理一下自己的工作，计划一下第二天要做些什么，自己的电脑要及时整理，及时整理客户资

料和供应商资料，老板或经理会偶尔抽查，连续发现电脑文档没整理者罚款100元。

上述规章制度自2013年X月1日起开始执行，望各位自觉遵守。

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