百货公司月度经营工作汇报(模板)

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《百货公司月度经营工作汇报(模板)》，欢迎阅读！



XX商场

2014年X月份经营汇报



一、X月份主要经营指标完成情况及同比情况：

商场：

项目

营业收入（含税） 其他业务收入 商品销售收入（含税） 综合毛利额

商品经营毛利额

其他业务利润—收费收入 其他业务利润—租金收入 综合毛利率

商品经营毛利率 费用总额 费用率 考核利润



百货公司2014年 月财务指标完成情况表



本月计划

完成比例

同期实绩

同比增减

本年累计

同期累计

同比增减

绩

单位：万元

年计划

完成进度

本月实

























1、商品销售收入

本月实现销售收入XX万元，完成本月计划XX万元的XX%，同比(同期XX万元)增长(下降) XX万元，增（降）幅XX%。

2、商品经营毛利额 3、商品经营毛利率 4、利润总额 5、VIP卡销售

注：以上数据需要本期实绩，计划完成情况及同比情况。（财务








提供）

二、经营指标分析

对主要指标完成情况，同比、环比情况，增减原因及市场情况进行分析，包括重点类别商品和数据异常波动类别商品的分析。

（一）商品销售收入分析

1、概述销售完成情况、同比情况、占比前三的类别。简述市场情况、竞争对手本期销售情况及竞争对手占比前三的类别。

2、分析销售同比升/降的原因（要由商场到类别到品牌逐层分析，要有条理），对重点类别和数据异常波动的类别（品牌）要作重点分析。

3、简述商场销售热点和亮点，用数据说话。 4、指出商场本期销售不足，并提出下一步措施。 （二）商品经营毛利额分析

1、概述毛利完成情况、同比情况、占比前三的类别。 2、分析毛利上升或下降的原因（也要细化到类别），本期加扣、让利和用券（如有）的情况。

（三）商品经营毛利率分析

1、概述毛利率较计划增减、同比增减情况。

2、分析影响毛利率增减的主要原因，包括加扣、让利、合同扣率提升等因素，毛利率变化大的类别影响因素等。（业务营销提供：肖海涛、李洁）

（四）其它业务收入分析 （五）费用分析

（六）利润分析 （以上（四）-（六）杨光提供） （七）客流分析 （业务营销提供）

交易笔数升/降情况，分析其中会员消费、非会员消费的变化情况。

三、累计经营指标完成情况及同比情况：

截止到本月，2014累计实现销售收入XX万元，完成全年销售计

本文来源：https://www.dy1993.cn/iYhx.html