工程公司采购管理制度(最全)

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工程公司采购管理制度

一、总则

为规范公司工程材料、营销物料、行政办公用品的采购行为，有效控制成本，确保采购工作有序进行，特制订本制度。

二、采购审批流程

1.项目公司工程采购、营销物料采购、行政办公采购的内部审批流程由项目公司自主制定，材料需求计划表经项目总经理审批后，报集团运营管理中心采购部执行。

2.集团总部行政办公用品采购由行政人力中心行政专员发起申请，经行政人力中心总监审核、总裁审批后，报集团运营管理中心采购部执行。流程为：行政专员发起申请行政人力中心总监审核总裁审批采购部执行。

三、采购原则

1.严格执行询议价程序原则

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.一致性原则

采购人员采购的物品必须与采购计划单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到采购发起部门等相关部门，更改采购单。

3.廉洁原则

采购人员必须做到：


（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 （2）加强学习，提高认识，增强法治观念。

（3）严守公司廉洁自律规定，不得收受、变相收受、索取供应商任何利益和好处。

（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 （6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备、新材料及市场信息。

四、供应商的选择

1．供应商必须证照齐全，具有相关资质。

2．对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

3.在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4.为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

五、审计监督

在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，业务部门、工程及技术人员、集团审计应共同参与。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

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