管理制度评价表(填写模板)

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XXXXXX管理标准





评价维度

评价细分维度

评价结果

本制度与同级其他制度不存在管理要求上的冲突；具备清晰的业务接口，所规范的业务流程可无缝运转

制度相容性

本制度与同级其他制度在管理要求上存在一定冲突

本制度与同级其他制度在管理要求上存在明显冲突；或不具备清晰的业务接口，所规范的业务流程存在工作环节上的缺失

协同性 （25%）

制度承接性

本制度不符合上级单位相关制度的管理要求

≤6



如果本制度废止对本单位业务开展无实质性影响，则协同性纬度评

本制度废止对本单位业务开展无实质性影响

本制度中职责分工、管理内容与方法清晰明了；且对关键业务节点完成时限、质量要

可操作性 （30%）

求等进行了明确规定

内容清晰性

本制度中职责分工、管理内容与方法部分模糊；或仅对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了规定

13~16



。

小项得分 13~15 10~12

（

选择得分 14



》



评价说明



≤9 7~10



本制度完全符合上级单位相关制度的管理要求 7

~

`



本制度废止对本单位业务开展有实质性影响 0

0

制度冗余 分为0分，不需要对制度相容性、

制度承接性进行评价。

-25 17~20

17

{




评价维度

评价细分维度

评价结果

本制度中职责分工、管理内容与方法明显不清晰；或未对关键业务节点完成时限、质量要求等进行了明确规定

附有制度执行所必要的流程图和重要表单模板

附录完备性

未附有制度执行所必要的流程图或重要表单模板

充分体现公司战略导向、核心价值观以及本业务领域所推广的先进管理理念与方法

制度先进性

基本体现公司战略导向、核心价值观，基本满足本业务领域管理现状要求 未体现公司战略导向、核心价值观或落后于本业务领域的管理现状要求

本制度管理内容与方法严谨，能够较好实现业务风险防范，体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求

管理实效性（40%）

内控完备性

本制度业务流程的设计存在一定缺陷，仅能部分防范业务风险；但体现了决策、执行、监督相分离的制衡原则，体现了责任追究的要求

本制度的管理内容与方法存在严重缺陷，难以实现业务风险防范；或未体现决策、执行、监督相分离的制衡原则，未体现了责任追究的要求

从业务流程的计划、实施、依从性控制、效果评价与反馈四个方面完整实现PDCA闭环

闭环管理

管理和持续改进

未实现PDCA闭环管理和持续改进要求

制度执行

本制度所规定的管理要求得到准确完整的执行，对提升管理水平与经营绩效起到积极的作用

小项得分 9~12

（

选择得分 10 12 8 5

》



评价说明



7~10 3~6 13~15 10~12

…



≤9 9~10 7~8 5~6

{





5 3 9~10

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