车队经济指标运行情况汇报

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车队经济指标运行情况汇报

第二车队2022年上半年经济指标运行情况汇报

根据分公司关于召开2022年度半年经济指标运行情况分析会的通知要求，我车队结合2022年分公司下达经营指标的完成情况，并对经营、管理工作中存在的问题进行了详细分析，现将我车队2022年上半年经济指标运营情况汇报如下：

一、上半年完成各项运营生产指标情况

1、车队全年方案公里为719.96万公里，全年客运量方案为2702.42万人次，全年收入方案为1249.25万元，百公里方案为375.36人次。

2、1月-6月份车队主要经济指标完成情况：车队八条线路合计：方案公里340.1万公里，实际完成公里338.36万公里，比方案少1.74万公里，完成方案的99.49%，完成全年方案的47.00%。

方案客运量1267.13万人次，实际完成客运量1184.77万人次，比方案少82.36万人次，完成方案的93.50%。完成全年方案的43.84%。

方案收入635.07万元，实际收入536.49万元，比方案少98.58万元，完成方案84.48%。完成全年方案的42.95%方案百公里人次372.58，实际百公里人次350.15.每百公里比方案少22.42人次，完成方案93.98%.上半年方案车次244335，实际车次241729，完成方案的98.9%。

上半年节油 38603.48升，方案39.05升/百公里，实际37.91升/百公里。降低1.14升/百公里。同期为45927.94升。同比减少7324.46升，同期实际37.25升/百公里。

我车队八条线路，从上半年分析，公里完成情况比去年的345.03万公里减少了6.67万公里，客运量比去年的1301.47万人次，减少116.70


万人次。收入减少100.41万元从以上数据看出，今年总行程，客运量都比去年同期有所下降，4、5、6月份是客流的顶峰期，4、5、6月份客运量完成了668.35万人次，比方案的699.62万人次少31.27万人次。日均72647人次。比方案日均减少3399人次。

平安、效劳、技术、后勤等工作指标完成较好。

二、分析客运总量、百公里收入降低的主客观因素主观原因：1、由于我队327路、385路从去年的10月份至今年5月园博会道路施工，造成道路拥堵，我车队调度措施较死板，未及时变通。

2、车队有局部职工由于拆迁手里有了钱，随意请假人员较多且频繁，有时感到运力缺乏，没有真正做到“人多车多”。

客观原因：1、由于园博会在**区举办，从2022年10月份开始327、385路沿线路边的居民居住区大面积拆迁，客流下降幅度较大,327路与去年同期比日均减少1269人次，385路与去年同期比日均减少1007人次。

2、58路首钢搬迁客流下降，与去年同期比减少23.06万人次。与去年同期比下降42.73%3、311路雍王府拆迁客流下降，与去年同期比下降11.89%。

2、建议将385、327路合并，由于两条线路从老古城至南营重复行驶，建议385路改成大灰厂至槐树岭区间解决大灰厂居民出行问题。

3、396路隆恩寺限价房已经完工，随时关注居民入住情况，增加运力。

4、目前劳动力紧张，发动职工积极加班，增加运力，特别关注327路客流变化增加运力，力争完成客运量。


5、抓住园博会的有利时期，在车队所有的运营车上张贴宣传广告，欢送广阔乘客乘座327、385路到园博会参观游览。加大对327、385路的公里投入，园博会目前已开周五、周六的夜场，适时增加385、327路晚间运力。

6、本着堤内损失，堤外补的原那么，努力积极承揽包专车业务，增加收入，到目前车队已完成全年包专车20万任务，已上缴228400元。

虽然车队在主要经济指标完成上还面临一些缺乏和难度，但我们相信在分公司领导的正确指导关心下，这些缺乏和难度我们将尽我们最大的努力，逐步得到解决和改正。在下半年的工作中，我车队将严格按照分公司领导提出的经营管理思路和要求，开展好各项工作，落在实际工作中，在各专业中间全面渗透，最终以优异的成绩落实好分公司提出的工作任务和生产指标。

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