工作流程及标准模板.doc

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编号：审计内控处—L101

审计项目计划制定工作流程



部门名称 层 次 节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9

公司名称 编制单位

中国****测井有限公司

审计内控处

密 级 签发人



共 页 第 页

签发日期



结束



公司主管领导

A









确定审计项目



审计内控处

3

流程名称 任务概要 审计内控处领导

B





提出审计项目



开始

审计项目计划制定工作流程

审计项目计划制定 审计计划编制人员

C

编制审计项目计

划





审批

审核



上报备案



录入审计管理系统

下发审计计划






编号：审计内控处—L101

审计项目计划制定工作标准

编号： 共1页 第1页 任务 名称

节点

任务程序

1、 提出

审计 C2 2审计计划编制人员收集审计各岗位提出的审计项目。 项目 任务重点

提出审计项目。

任务程序

确定 审计 项目

审计内控处领导组织审计人员进行讨论，筛选并确定审计项C3 目。

任务重点

确定审计项目。 任务程序

编制审计项目计划

审计项目计划编制人员根据确定的审计项目，编制年度审计C4 项目计划。

任务重点

形成审计项目计划初稿 任务程序

审批 B5 审计内控处领导审阅后，送公司主管领导审批。

A5 任务重点

形成审计项目计划 任务程序

下发审计计划经公司主管领导审批后以部门文件的形式下发。

审计C6

任务重点 计划

下发审计计划 任务程序

审计项目计划编制人员将审计项目计划上报上一级审计机

上报

C7 构备案。

备案

任务重点

按时、按要求报送。

任务程序

录入 审计项目计划编制人员按审计项目计划，在审计管理系统中审计

C8 进行计划创建。

管理

任务重点

系统

按时、按要求在审计管理系统中创建审计项目。

任务程序及控制重点

时 限

5个工作日内



1个工作日内



1个工作日内



2个工作日内

1个工作日内

按要求

按要求



审计项目计划 审计项目计划初稿

相关资料

审计计划文件

本文来源：https://www.dy1993.cn/TU5.html