公司采购招标问题专项整治方案

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公司采购招标问题专项整治方案

一、___保障



公司成立采购、分包招标管理问题专项冶理工作领导小组，负责工作的安排和部署。

组长：副组长：

成员。审计监察部及采购管理部全体人员、直属单位主要负责人。 领导小组下设办公室，办公室设公司商务策划部，任办公室主任；负责日常协调和督促等工作，及时向工作领导小组汇报工作进展，调整偏差，确保治理目标的实现，并建立联络机制。

二、责任分工

本次专项治理工作，由分管责任领导负责，商务策划部为牵头___部门，相关部门配合，审计监察部进行专项治理问题整改情况巡查，具体问题由负责分包、物资采购招标（议标）的商务策划部相关人员落实整改。

三、实施步骤 1

1.___阶段（___年___月）

制定整改方案，并经主管领导审核后发布，商务策划部___本部门分包、物资采购招（议）标人员、项目公司相关人员及纪检人员认真学习12__文件通知的要求及专项治理方案。

2.自查阶段（___年___月-___年___月）

商务策划部对招（议）标资料进行自查，自查资料包括招标文件、开标报告、投标文件、分包合同，结合集团公司对项目审计及集团巡检提出的各类问题，并将发现的问题编制成问题及措施清单，清单列明问题产生的原因及拟定整改措施。

3.整改阶段（___年___月-___年___月）


商务策划部按照清单中的整改措施进行整改，审计监察部提供支持，每月月底向专项治理工作领导小组进行汇报，专项治理工作领导小组___人员对整改结果进行检查验收。

4.总结阶段（___年___月）

整改工程完成后，领导小组召开总结会，对整改的成果进行分析总结。对整改过程中好的制度和做法予以推广，以形成长效机制，商务策划部将整改情况及治理工作总结形成书面材料，报集团公司成本采购部及纪检监察部。

四、整改事项 1.制度建设

在集团一体化管控制度前提下，根据投资公司业务特点，有针对性地制订和完善实施细则。

2.招标管理

（1）落实《集团公司招标监督管理办法》，进一步细化招标 2

流程，安排专人负责全过程跟进项目分包招标过程，分阶段建立《招标项目监督管理台账》，加大对分包单位投标的审核力度，强化招标过程管理。

（2）建立合格分承包商库，并进行半年度和年度考核，对不合格分承包商进行淘汰。对新增加的分承包商进行尽职考察，选取重信誉、管理能力、资金实力强的合作队伍。

（3）督促项目公司根据项目进展情况，及时提交招标计划，对于达到招标起点标准的材料采购，严格按照《集团公司招标监督管理办法》的有关要求进行招标采购。

（4）对招标文件的编制、评审、审批严格把关。

（5）所有分包招标均按工程量清单招标，并设立招标控制价，经相关部门及领导签字确认。

（6）评标人员在审计监察部的监督下，严格从评标专家库中抽取，并定期评标专家库人员进行资格___。

2.分包及合同管理

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