制度管理岗工作指引

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制度管理岗工作指引



一、制度流程说明：

1、管理规定：

承接战略要求，是针对某一管理领域的、长期稳定的、全局性的体系设计。包含组织架构、组织定位及职责权限，以及该领域的管理边界和业务架构（管理模式说明，包括有哪几个模块，各模块管理目标、相互间逻辑关系、责任部门），并提出原则性管理要求等。为二级制度。 2、管理办法：

承接管理规定，是针对领域中某一模块的、策略性的、局部性的专项制度。承接规定中关于该模块的管理目标和边界，用以提出适用范围、管理原则、具体组织职责、各环节关键定义、核心管理要求（能做什么、不能做什么）、管理手段。为三级制度。 3、操作规范。

a) 细则：

对管理办法中某环节管理要求/标准的进一步细化或补充，或者管理办法在某经营领域（事业部）管理要求的具象或细化。若为一步步的操作程序，需以流程的形式来描述。

细则为四级制度，含四级跨部门和四级部门内制度。 b) 流程：

 流程分1、2、3、4级流程。

 1、2级流程分别表述价值链（某领域）、流程组（某模块）。  3级流程是跨部门、跨岗位分工协同的工作程序，用跨职能泳道流程

图表示。

 3级流程图用以明确工作事项的客户（含内/外部）、价值（即工

作目标）、输入、输出、活动、活动分工和流转，以及明确工作事项中采用的标准、表单等。  跨部门、跨岗位协同事项均以3级流程来表示，不在管理办法和

管理细则叙述，但可在管理办法、管理细则中引用，并作为其相关文件。

 4级流程是针对单一岗位具体工作的工作步骤（操作指引），用单泳

道流程图表示。主要阐述完成这些工作的具体方法、关键要点等。

c) 标准：

针对一线作业开展，依据国家相关标准和准则，结合公司实际，需遵循的工作依据、工作准则、工作方法、检查与考评等。不独立成文、不独立批复和颁布，依附于办法、细则、流程。



管理手册不在制度流程体系中，是制度、流程的汇编。使用部门可以根据使用者的需要，将公司批复的制度、流程进行汇编，便于查阅和学习。


二、制度管理岗的审核要点（不限于以下）：

1、审核制度名称、编号、版本、格式等的合规性；

2、审核制度内是否含有流程，审核制度和流程间关系是否明确； 3、审核上级制度是否遗漏或准确，制度结构上是否合理；

4、审核制度内组织架构（部门定位、分工）、管理架构（管理边界、领域内分层分类）是否合理；

5、审核相关岗位名称、部门名称等专有名词的准确性和严谨性，确保制度描述与实际组织结构、名称等一致，文件之间、文件前后一致； 6、审核制度是否与公司其他制度存在冲突。

三、持续梳理、优化制度，可从以下几个方面考虑：

1、制度是否长期未修订，已不适应当前组织和管理要求； 2、制度规定的内容范围是否有交叉、有冲突； 3、制度是否仅是流程，若是，写成流程图；

4、横向对比、纵向结构分析，当前管理制度是否完整； 5、制度层级是否清晰、合理。



附件：

公司制度模板

公司制度模板-说明 三级流程图模板

XXX流程-流程描述模板 四级流程图模板

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