采购管理制度

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采购管理制度

为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 采购原则

所有采购人员必须做到：

1.自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.廉洁自律，不能向供应商伸手。

3.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 4.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 采购程序

1、供应商必须证照齐全，具有相关资质。

2、建立供应商档案，做好记录，会同品质部 工程部、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。 4、应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 付款程序

1、采购部根据付款计划提出申请，走付款申请流程，采购主管和总裁签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。

2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和


合同一致，并填写发票明细单。 违约处理

1、货物出现延期后，采购部出具联络函给供应商。 2、货物出现质量问题后，由使用部门或技术中心，提出意见，报部门经理，交采购部处理。

3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，商务部负责追索。追索不成，由法院裁决。

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