采购部收货验货规章制度

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采购部收货验货规章制度



一、 物品、商品的进货检验：

采购的物品、商品到货后，由采购部收货员进行验证，

验证内容包括：物品、名称、规格、品种、型号、数量、重量、品牌、防伪标识、保质期及物品外观等与性能直接有关的各种相关因素，同时对照采购单验证相关内容，经验证合格后办理入库手续。不合格的拒收。使用特殊要求的环保产品需做到：

1）、各种环保涂料、油漆均由使用部门提出数量、规格、品

牌、型号并注明环保字样。收货员按照《采购申请单》验收合格后，由使用部门领走。依据原则是用多少，报多少，出多少。

2）、无磷洗衣粉由供应商提供检验报告或使用印有无磷标志

的产品。

二、食品的进货检验：

1、原料类食品的进货由采购部收货员与餐饮厨师长同时进行验收，内容包括：品种、数量、重量、新鲜程度、有无破损、有无污染，如：生肉有无检疫印章、肉类的半成品保质期、活禽类检查有无患病或征兆。其中任何一项不合格的均应拒收，合格的填写“收货记录”，送货者签名，检验者署名。


2、饮料、酒类到货后，由采购部收货人员直接检查，内容包括：品名、数量、保质期、防伪标识、外包装、规格。经验收合格后填写“收货记录”，并办理入库手续，不合格的坚决拒收。

采购程序：

一、 选择合格的供应商：

1、 各部门根据工作需要将所购置的物品填写“采购申请

单”。

2、 采购员将各部门填写的“采购申请单”交采购经理签

字，再经计财部经理审核，报总经理批准后，由采购部门落实执行。

3、 各部门急需物品可随时填写“采购申请单”，并注明

“急购”字样。由本部门经理、采购部经理、计财部经理进行审核并签字，报总经理批准后，方可实施采购。

4、 在采购对环境有影响的物品时，采购员应向供应商所

要相应的环保证明书。 三、验证方案：

1、采购员将所购物品交给收货人员，收货员需认真查验

物品的品名、规格、单位、数量等是否与采购单要求相符，必要时通知使用部门的技术人员进行验证。遇


到有可能影响环境质量的商品时，收货前应确认该产品是否符合购买使用要求，验证合格后填写“收货记录”。

2、用量较少的危险品应做到随用随买，并严格按照使用

量进行采购，不做入库存放。采购时需由供应商送货。 3、验证合格的物品需要入库时，由库管员依据“收货记

录”办理入库；直供物品由使用部门依据“收货记录”验收。不合格的物品进行拒收处理。

4、“采购申请单”及“收货记录”待采购完毕后交专人

负责保存。 四、相关记录： 《采购申请单》 《合格供应商档案》 《供应商评价表》 《收货记录》

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