餐饮管理服务公司采购机制方案

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餐饮管理服务公司采购机制方案

1. 采购管理办法

（一）、总的原则

1、采购工作采取“公开、公平、公正，货比三家，优质优价”的原则。 2、丹田天垣餐饮管理服务公司采购工作由管理公司总经理主管。 3、采购人员由食堂工作人员、专职采购、管理公司领导三方组成，不准单方采购，采购过程中实行一票否决制。

4、各食堂不准积压食品，尽量使用新鲜货。

5、严格采购渠道，三无产品不购，供应商必须出示《中华人民共和国食品卫生法》和卫生防疫部门所要求的各类证书和检疫、检验报告，并索证备查 。

（二）、采购分类

1、主食类：猪肉、米、面、油、鸡、鸭、鱼、蛋等商品。采购程序为：商家可以自荐，管理公司内谁都可以引荐，然后由管理公司领导组织管理员或厨师对商家的资质、商品质量、价格进行考察比较，如果没有反对意见，先试用少量，的确好方可采购。主食类一般选择二至三家轮流送货，若有优质优价的商品出现实行淘汰制。

2、蔬菜类：日常蔬菜与干货副食。采购程序为：先由各食堂头一天统计出所需的蔬菜数字报采购员，第二天早晨各食堂轮流派人随采购员一同采购蔬菜。干货副食每周二、五下午集体采购两次，各食堂管理员保管员一定要计划安排好，既要做到够用，又要做到不积压物品。各食堂私自叫买的物品一律不予报帐。

3、食堂炊厨具类：普通的炊厨具数量或金额不大，经管理公司总经理同意后由使用部门派人同采购员一道直接外出采购。对于数量和金额都比较大的炊厨具由使用部门、采购员、管理公司领导三方组成招标组集体采购。

4、低值易耗品：如少量的劳保用品、清洁卫生用品、快餐饭盒、筷子等属低值易耗品，统计起来由采购员组织采购。 1. 物资采购供应质量管理制度

1、采购部是物资采购的执行单位，对采购物资的质量负责。


2、物资采购工作应遵循满足企业生产、质量活动的需要，在保证外购物资质量的前提下，综合考虑技术、经济效益，保质、保量、及时满足本公司物资需要的原则。

3、根据各物资需要部门提交材料采购单和技术，质检部门提供的技术指标或质量标准，编制采购供应计划，以采购物资的技术标准、质量要求或采购质量计划为衡量标准，在最大范围内进行供应厂商的选择，选择综合评审最佳的供应商作为供应对象。

4、组织物资需要部门和质检部门对供货商的产品质量保证能力进行最终调查评价。

5、根据物资供应计划、质量计划、有关标准与供应商签订具体详细的供货合同和质量合同。

6、合同要有专人管理。

7、对已有的供货商，定期组织对供货质量合格率，开箱合格率，价格公道率，合同履约率作考评，确定是否继续保持供需关系。

8、所购物资进厂后，营销组应及时通知检验人员进行检验，经检验合格后方可入库。

9、对检验确认不合格的物资一律不得入库，并另处堆放作出明确标记，由采购工作人员按规定落实处置。

2. 采购验收制度

1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。

2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。

4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。 5、严禁采购以下食物：

一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性


状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。

二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。 三是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。 四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。

6、验收时由专职验收员和食堂经理多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。

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